2025年度拉萨市城关区藏语委办决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能:

（1）宣传、贯彻、执行党和国家新时期少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规，拟定辖区藏语文编译工作规划、年度计划并组织实施。

（2）负责辖区学习、使用和发展藏语文工作的指导、督促及社会使用藏语言文字的规划工作。

（3）负责上级有关政策性、法规性、政令性文件和辖区内各类重要文件、材料的藏文翻译校审工作。

（4）指导辖区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训和藏语文新词术语推广工作。

（5）承办城关区委、人大、政府、政协和藏语文工作委员会交办的其他事项。

2.机构情况

城关区藏语委办是城关区人民政府直属事业单位（参公管理），正科级建制。城关区藏语委办内设机构1个。

3.人员情况(基础信息-人员信息查看）

共有内设机构1个，属事业单位，现有在职干部职工7人，行政人员7人，占全局在职人员100%，事业管理人员0人。

（二）概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1.全力以赴抓好大庆工作。城关区作为首府核心城区，藏语委办（编译局）始终锚定“铸牢中华民族共同体意识”主线，立足职能职责，以最高标准、最严要求、最实举措统筹推进氛围营造、语言保障等重点工作，为大庆活动圆满举办筑牢语言文化根基，彰显首府城区责任担当。聚焦布达拉宫广场、八廓古城、宇拓路等大庆核心区域及交通枢纽、商圈、景区等重点场所，开展“拉网式+精细化”社会用字专项整治8轮，排查门牌标识、广告海报、宣传展板等3600余块，整改藏文错字漏字、翻译差错、排版不规范等问题286处，整改率100%。针对大庆相关宣传物料，累计审核各类材料20余份，从源头杜绝不规范用字。

2.聚焦主责主业，强化责任担当。高质量完成了今年“两会”各项材料翻译任务，包括大型材料共38份，讲话稿31份,小型材料50余份，简报100余份。累计完成区委、政府各类公文、会议材料、政策文件200余件，翻译字数近70万字、2100余页。并针对2025年换届工作中的政策文件、选举流程、候选人简介、投票须知等关键材料，工作人员放弃休息时间加班加点，累计完成各类双语材料翻译校审50余件、总字数超2万字，实现换届材料藏汉文同步印发、同步宣传，让群众清晰了解换届政策和操作流程。为自治区成立60周年相关庆祝活动、时时提供口头翻译服务。

3.强化服务意识，着力做好日常翻译。随着我区城市不断扩建和经济前所未有发展的情况下，各类涉及政策性和经济建设方面的材料不断增加，翻译任务不断加大，除各类横幅、宣传标语、指示牌、文件红头、LED标语等小型翻译外，全年翻译区直、街道、社区的各类政策性文件等较大材料累计40余份近600页，日常翻译时严格遵循“忠实原文、符合藏语表达习惯、通俗易懂”原则，逐字逐句推敲打磨，确保翻译内容准确规范、严谨权威。

4.巧用微信工作群，织密翻译服务“连心网”。立足基层服务需求，以微信工作群为载体，搭建“即时响应、精准对接、高效服务”的翻译服务平台，依托微信工作群打造“7×24小时”在线服务通道，安排骨干翻译人员翻译需求、校审疑问即时响应。针对商户门牌译写、社区宣传标语翻译、部门横幅校审等高频需求，通过群内图片、文字、语音快速沟通，直接反馈修改意见，实现“需求发群里、问题线上解”。全年通过工作群完成紧急翻译需求对接280余件，校审各类翻译材料450余份。同时，我们在工作群内及时分享如二十届四中全会藏语版等，并推广新词术语，便于全区广大藏语文翻译工作者和群众统一使用，覆盖群成员143人。

5.夯实线下窗口阵地，畅通藏汉沟通服务渠道。今年8月以来，配合市藏语委办优化三级政务服务大厅翻译窗口功能，提供50字以内汉文、100字以内藏文免费翻译服务，涵盖招牌制作、公章翻译、标语横幅等群众高频需求场景。实行“一件事一次办结”模式，简化办理流程，自入驻以来，窗口接待群众咨询办理万余人次，完成社会用字翻译余条、公章翻译20余枚，审核审批店面门牌、牌匾标语1500余条，群众满意率达99%以上。

6.坚持在社会用字整治、优化语言环境中推进城市形象示范区建设。始终锚定“铸牢中华民族共同体意识”主线，以压实主体责任为抓手，统筹推进社会用字规范化整治与长效建设，制定了《2025年城关区社会用字专项整治实施方案》，通过“整治+规范+提升”三维发力，擦亮城市语言环境。截至目前，开展社会用字监督检查200余次、共对5000余处商铺招牌、广告标牌、宣传横条幅、交通指示牌、标识牌、公交站牌等用字情况进行监督检查，发现问题300余处，下发整改通知单200份，立行立改100处，限期整改200处，共接36件举报，已办结36件。并健全社会用字常态化监管机制，聘请了3名社区网格员、商户代表、藏文退休教师担任社会用字监督员。对国家通用语言文字规范使用和藏语文语法拼写开展常态化检查，确保“双语”标识严谨规范。

7.持之以恒强素养，坚持在技能培训、文化浸润中推进语言服务提质标杆区建设。一是康桑课堂赋能基层，藏语培训架起干群连心桥。为破解基层干部与群众沟通的语言壁垒，提升群众工作质效，9月16日，城关区委党校联合区藏语委办（编译局）举办第三期“康桑课堂”基层干部藏语学习培训班，32名来自各街道、单位及寺管会的基层干部参训，培训取得扎实成效。培训紧扣基层工作实际需求，以“实用、管用、好用”为原则，聚焦藏语日常用语、政策宣讲话术、基层事务沟通技巧等核心内容设计课程，通过课堂讲授、对话实操、小组研讨等多样化形式，让学员沉浸式学习，有效提升藏语听说能力。培训既注重语言知识的传授，更强化实际应用能力的培养，帮助基层干部真正掌握与群众沟通的“金钥匙”。二是精培细训强本领，汉藏翻译骨干赋能基层服务。为破解基层翻译队伍能力短板，夯实汉藏沟通桥梁根基，9月22日至25日，城关区藏语委办（编译局）牵头举办国家通用语言文字素养提升暨第六期汉藏翻译骨干培训班，全区90余名基层翻译工作者参训，培训取得实效。培训聚焦基层翻译工作实际需求，邀请区内外行业专家围绕翻译理论、实务技巧开展系统授课，内容兼具专业性与实操性。培训突出“学用结合、以学促干”导向，针对基层翻译人员直面群众、承担政策传达与民生服务的核心职责，引导学员更新知识结构、提升综合能力，着力解决当前翻译队伍数量与质量适配不足的问题。三是开展笔墨绘团结，书香颂华章——城关区汉藏书法比赛，献礼自治区成立60周年。为庆祝西藏自治区成立60周年，深化民族团结进步创建工作，9月28日，城关区藏语委办联合区委统战部、团区委举办“笔墨书华章同心筑团结”汉藏书法比赛，112名成人及少儿选手以笔为媒、以墨抒情，用汉藏双文书写时代赞歌，绘就民族团结画卷。此次活动既是庆祝自治区成立60周年的重要献礼，也是以文化赋能民族团结的生动实践。通过汉藏文字的艺术碰撞，不仅让选手感悟传统文化精髓，更凝聚起同心筑团结、携手向未来的强大合力，为城关区民族团结进步事业和文化繁荣发展注入新活力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年我办本年收入257.11万元，其中一般公共预算收入为257.11万元、政府性基金预算收入0万元、其他收入（援藏资金）0万元。与上年对比总收入增加67.42万元，增加率为36%，其中一般公共预算增加67.42万元，增加36%，政府性基金增加0万元，其他收入（援藏资金）增加0万元。

2025年我局本年支出257.11万元、日常公用经费3.97万元，项目支出9.08万元，与上年对比总支出增加67.42万元，增加36%，其中人员经费增加64.07万元，增加率36%，日常公用经费增加1.29万元，增加率48%，项目支出增加2.06万元，增加率29x%。

（二）收入支出预算执行情况。

2025年年初预算为238.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入238.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2025年本年收入257.11万元，其中一般公共预算收入为257.1万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入（援藏资金）0万元；2025年我办本年支出257.11万元，其中基本支出248.03万元，项目支出9.08万元。

1.收入支出与预算对比分析。(与上年进行比对，看增加了哪些项目，进行填列）

2025年一般公共预算财政拨款实际收支与年初预算增加18.61万元，增加率7%，原因为2025年增加基本工资10.13万元、增加奖金11.8万元、增加工伤保险0.01万元、增加休假探亲费1.48万元、增加一次休假探亲费用7.46万元、增加住房公积金0.48万元、追加体检费2.1万元、追加用氧工作经费1.74万元，减少伙食补助费7.64万元、减少加班补助2.38万元、减少机关事业单位基本养老保险缴费0.34万元、减少职工基本医疗保险缴费1.58万元、减少公务员医疗补助缴费0.04万元、减少办公费0.55万元、减少培训费0.11万元、减少残疾人就业保障金0.40万元、减少公务用车运行维护费2.33万元、减少差旅费0.86万元、减少办公费0.10万元、减少差旅费0.18万元、减少印刷费0.10万元。

2.收入支出结构分析。

本年总收入为257.11万元，其中一般公共预算财政拨款257.11万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%；其他收入（援藏专项资金）0万元，占总收入0%。

本年总支出257.11万元，其中一般公共预算财政拨款257.11万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%；其他收入（援藏专项资金）0万元，占总收入0%。

3.支出按经济分类科目分析。

2024年度城关区藏语委办车辆保有量为1辆，“三公经费”财政拨款预算数为0.82万元（其中公务用车运行费用0.82万元、公务接待费0万元）。

2025年“三公”经费实际支出为0.49万元，其中2025年度公务接待费为0万元、公务用车运行维护费为0.49万元、无公务用车购置费和因公出国（境）经费。

4.支出按功能分类科目分析。

我办2025年总支出为257.11万元，其中行政运行2010301，金额为192.55万元（占总支出的75%）、其他一般公共服务支出2019999，金额为0.34万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399，金额为7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，金额为22.49万元、行政单位医疗支出2101101，金额为10.83万元，公务员医疗补助支出2101103，金额为2.81万元。

5.财政拨款收入、支出分析。

2025年年初预算为238.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入238.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2025年本年收入257.11万元，其中一般公共预算收入为257.11万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入（援藏资金0万元；2025年我办本年支出257.11万元，其中基本支出248.03万元，项目支出9.08万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。

2025年我办非财政拨款收入为0万元，其中往年援藏资金调收入资金为0万元。

2025年我局非财政拨款支出为0万元，其中往年援藏资金调收入资金为0万元。

（三）年末结转和结余情况。

无

（四）2025年年末结余资金为往年援藏资金0万元。

（五）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）决算工作开展情况

1.强化组织领导，压实工作责任。将决算工作列为年度财务重点工作，成立由主要领导牵头、分管领导主抓、财务部门具体落实的工作专班，明确岗位职责、时限要求，协调各科室协同配合，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，为决算工作开展筑牢组织保障。

2.严把编制关口，确保数据精准。严格遵循“真实、准确、完整、及时”原则，以会计凭证、账簿为依据，全面梳理核对各项收支、往来款项、资产数据，做到账账、账证、账实相符；严格按照上级编制口径和要求填报决算报表，完善附注及绩效说明，建立“岗位自审、交叉互审、领导终审”三级审核机制，结合系统自动校验，及时整改问题，确保数据无错报、漏报。

3.加强协同联动，提升工作质效。明确财务、人事、各业务职责，财务部门专人对接联络，人事科及时提供人员、工资社保等数据，各业务科室同步报送项目实施、资金使用等资料，建立常态化沟通反馈机制，高效推进资料收集、数据核对、报表编制等工作，保障决算工作按期高质量完成。

4.做好总结梳理，夯实工作基础。决算工作完成后，对全流程工作进行复盘总结，梳理编制过程中的难点、问题及整改措施，提炼工作经验，查找财务管控薄弱环节，形成工作台账，为后续预算编制、财务管理规范化提升提供参考，推动财务工作提质增效。

（二）财务工作开展方面

1.提高思想认识。一年来我们不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握财务相关政策，不断提高财务工作水平打下基础。

2.强化业务学习，坚持以党的十九大会议精神为指导，主动学习各级涉及财务工作的新制度、新准则和相关的财务专业知识，并将其运用到具体工作中，真正在工作中得到了成长锻炼。

3.加强沟通交流，工作中，按照规范财务基础工作的要求，做到既坚持原则又不拘泥形式，工作中得到上级部门及同等科室充分肯定，同时，我们始终保持良好的心态，对上有效理解执行上级的战略部署，对内与各科室顺畅沟通真诚交流，积极促进各部门的密切配合，为推进自然资源工作再上新台阶。

4.照上级部门的要求及时准确的完成预、决算信息公开工作。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

责任编辑：王升勇