目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

城关区退役军人事务局主要贯彻落实国家、自治区、市、区关于退役军人工作的方针政策和决策部署，负责退役军人思想政治、管理保障、安置服务、就业创业、优抚褒扬、权益维护、双拥共建、军休服务、烈士褒扬、退役军人信访等工作，承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

本部门为区政府工作部门，内设综合办公室、移交安置科、优抚科、财务室；下设退役军人服务中心1个事业单位。

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：2026部门预算公开表

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算19,060.07万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量19,060.07万元，同比2025年增加8,983.01万元，主要原因是优抚对象人数及标准提高、安置及军休项目规模扩大。2026年一般公共预算拨款收入19,060.07万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量19,060.07万元，同比2025年增加8,983.01万元，主要原因是优抚对象人数增多、抚恤及安置标准提高。其中：基本支出360.16万元，占1.89%；项目支出18,699.91万元，占98.11%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算19,060.07万元，同比2025年增加8,983.01万元，主要原因是政策性优抚、安置、军休项目支出大幅增长。收入：一般公共预算当年拨款收入19,060.07万元，无政府性基金、国有资本经营预算及上年结转。支出：社会保障和就业支出18,825.22万元、卫生健康支出207.53万元、住房保障支出27.32万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款19,060.07万元，比2025年增加8,983.01万元，主要原因是优抚对象人数增加、抚恤安置标准提高、退役军人相关项目支出规模扩大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款19,060.07万元，主要用于：社会保障和就业支出18,825.22万元，占98.77%；卫生健康支出 207.53万元，占1.09%；住房保障支出27.32万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）：预算18,825.22万元，比2025年增加8,819.98万元，增长88.15%。主要是优抚对象抚恤、退役安置、军休及退役军人管理事务等政策性支出增加。

卫生健康支出（类）：预算207.53万元，比2025年增加165.57万元，增长394.59%。主要是优抚对象医疗保障项目支出增加。

住房保障支出（类）：预算27.32万元，比2025年减少2.54万元，下降8.51%。主要是人员缴存基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2026年一般公共预算基本支出360.16万元，其中：人员经费351.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。公用经费8.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公” 经费支出总体情况

2026年“三公”经费预算数为2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.82万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算与 2025年持平，主要原因是严格执行厉行节约要求，严控公务用车运行成本，无因公出国及公务接待安排。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公” 经费支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的“三公” 经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2026年机关运行经费财政拨款预算8.79万元，比2025年减少1.86万元，下降17.46%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩非刚性公用支出。

（二）政府采购情况说明

2026年本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，为一般公务用车，用于日常公务及优抚慰问出行。

（四）2026年预算绩效情况说明

2026年实行绩效目标管理全覆盖，涉及项目32个，资金19,060.07万元，绩效覆盖率100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

无扶贫资金。

（六）政府债务情况

无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。