目录

第一部分 夺底街道办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 夺底街道办事处2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 夺底街道办事处2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 夺底街道办事处概况

一、主要职能

（一）部门职能。

夺底街道办事处主要履行下列职责：

一是贯彻和组织实施党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

二是负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

三是动员和领导居民单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

四是指导村居委会工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面问题；

五是负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

六是负责辖区内安全生产监督工作；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区内企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好本辖区人员就业、社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好城市房屋拆迁等工作；

（二）部门机构设置

二、部门预算单位构成

夺底街道办事处为城关区人民政府派出机构，下设六个村居委会：桑伊社区居委会、洛欧村委会、维巴村委会、吉祥社区、振兴社区、巴斯村委会。内设部门：党建工作办公室、党政综合办公室、平安建设办公室、财务所、司法所、民生保障办公室、纪检监察室、城市管理办公室、后勤服务中心。

第二部分 夺底街道办事处2026年度预算明细表

2026年夺底街道-部门预算公开表

第三部分 夺底街道办事处2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收入预算3140.05万元。其中一般公共预算拨款收入3140.05万元。2026年财政拨款支出预算3140.05万元。其中社会保障和就业支出145.63万元，卫生健康支出110.89万元，城乡社区支出2683.63万元，住房保障支出109.22万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

2026年收入预算3140.05万元。其中一般公共预算拨款收入3140.05万元，占100%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算3140.05万元，其中：基本支出1532.3万元，占48.8%；项目支出1607.74万元，占51.2%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年收入预算3140.05万元。其中一般公共预算拨款收入3140.05万元。2026年财政拨款支出预算3140.05万元。其中社会保障和就业支出145.63万元，卫生健康支出110.89万元，城乡社区支出2683.63万元，住房保障支出109.22万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款3140.05万元，比2025年执行数增加137.88万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年财政拨款支出预算3140.05万元。社会保障和就业支出145.63万元，占4.6%；卫生健康支出110.89万元，占3.5%；城乡社区支出2683.63万元，占85.5%；住房保障支出109.22万元占3.5%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占0.3%；农林水支出81.67万元，占2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为148.36万元，比2025年执行数增加9.91万元，增加了7.3%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算数为1.63万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为110.89万元，比2025年执行数增加26.87万元，增加了22.12%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为18.2万元，比2025年执行数增加5.64万元，增加了44.9%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1166.56万元，比2025年执行数减少2.41万元，下降了0.21%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为1467.89万元，比2025年执行数增加17.75万元，增加了1.22%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为26.68万元，比2025年执行数增加10.15万元，增加了61.4%。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为55万元，比2025年执行数增加3.95万元，增加了7.74%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为109.22万元，比2025年执行数增加13.51万元，增加了14.12%。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出1532.3万元，其中：人员经费1434万元，主要包括：工资福利支出（基本工资180.52万元、津贴补贴645.44万元、奖金116.11万元），机关事业单位基本养老保险145.63万元、职工基本医疗保险缴费79.19万元、公务员医疗补助18.2万元、其他社会保险缴费1.63万元、其他工资福利支出124.56万元、住房公积金109.22万元，医疗费补助13.5万元。

公用经费98.3万元，其中办公费4万元、印刷费1.14万元、电费4.7万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修（护）费4.84万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他商品和服务支出62.98万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为5.64万元，其中：公务用车运行费5.64万元。2026年“三公”经费预算与2025年保持平衡。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

夺底街道办事处2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费预算安排为98.3万元，比去年增加49.06万元，增加99.63%，主要原因是食堂补助以及残保金2025年计入人员开支，本年度调整为公用经费支出。

（二）政府采购情况说明。

2026年年底街道办事处无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，夺底街道办事处共有2辆，均为业务公车，账面46.82万元价值；单位房屋位于城关区夺底街道夺底路76号，账面价值1250万元。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理61个，资金3140.05万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

夺底街道办事处2026年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

夺底街道办事处2026年无政府债券。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。