目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

八一街道办事处成立于2023年11月，下辖八一社区、加措社区、当热社区、吉曲雄社区、鲁定社区5个社区居委会。是城关区政府派出机关。其主要职能有：

（一）党政综合办公室。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责街道财政资金管理、国有资产管理和社区财务监督管理等工作。

（二）党建工作办公室。负责街道党的政治建设、组织建设、统筹推进区域化党建、"两新"组织党建、村（社区）党建、网格党建工作；负责宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、意识形态，新时代文明实践等工作。负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责政协委员联络工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。

（三）平安法治办公室。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务等工作，承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。

（四）民生服务办公室。负责优抚、救灾、救济、社保、低保、老龄、就业援助、医疗救助、残疾人、国有企业退休人员社会化管理等工作；负责科教文卫、动物防疫和法律咨询服务等工作；负责社区居民自治、社区建设等日常工作。

（五）城市管理办公室。处理街道城市管理的日常事务工作，动员、组织辖区群众参加管理城市的活动。负责本街道城市管理、爱国卫生工作，监督环境保护、占道摊点及市政建设等工作；负责提出或参与辖区商业布局、广告及招牌设置、社区服务项目规划等工作。区直部门派驻在街道的执法站（所）原则上实行属地管理，纳入街道统一指挥协调。

二、部门（单位）机构设置情况

八一街道设置5个内设机构，即党政综合办公室、党建工作办公室、民生服务办公室、平安法治办公室和城市管理办公室。综合设置副科级所属事业单位4个，即党群服务中心、便民服务中心、综治中心和卫生服务中心。 

第二部分 2026年度预算明细表 

表格详见附件：2026年八一街道部门预算公开表

第三部分  2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算3142.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3142.28万元，同比增加903.36万元，主要原因是：项目尾款及人员数量增多。2026年一般公共预算拨款收入3142.28万元，占100%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量3142.28万元，同比增加903.36万元，主要原因是：项目尾款及人员数量增多 。其中：基本支出1271.02万元，占40.45%；项目支出1871.25万元，占59.55%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3142.28万元，同比增加903.36万元，主要原因是：项目尾款及人员数量增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3142.28万元；支出包括：社会保障和就业支出121.59万元、卫生健康支出92.58万元、城乡社区支出2838.41万元、住房保障支出89.69万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3142.28万元，比2025年执行数减少 96.87万元，主要原因：部分项目已进入收尾阶段，拨付资金较25年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3142.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.59万元，占3.87%；卫生健康支出92.58万元，占2.95%；城乡社区支出2838.41万元，占90.33%； 住房保障支出89.69万元，占2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为119.59万元，比2025年执行数增加28.2万元，增加30.86%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为77.63万元、比2025年执行数增加19.55万元，增加33.66%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为14.95万元。比2025年执行数增加4.72万元，增加46.14%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为89.69万元。比2025年执行数增加19.43万元，增加27.65%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为969.16万元、比2025年执行数增加114.25万元，增加13.36%、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）预算数为14.21万元、比2025年执行数增加6.09万元，增加75%、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为1855.04万元、比2025年执行数减少283.09万元，下降13.24%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1271.02万元，其中：

人员经费1187.86万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出、住房公积金、伙食补助费、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。

公用经费83.16万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为5.64万元，其中：公务用车运行费5.64万元。“三公”经费预算比2025年增加2.59万元，增加84.92%，主要原因是油费上涨，购买公车保险及公车养护费用增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

我街道2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我街道2026年度没有“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明      

（一）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，主要是 “公务用车”用途的车辆。

（三）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理52个，资金3142.28万元。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（五）政府债务情况。

无政府债务。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。