目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

街道党工委、街道办事处贯彻落实党中央关于基层社会治理的方针政策和区市党委、城关区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导。街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及所辖村（社区）党组织，支持和保证其依法依规履行职责。街道纪工委（监察室）接受街道党工委和城关区纪委监委的双重领导。街道人大工委、纪工委（监察室）、人民武装部按有关规定设置并履行职责，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置并开展工作。

街道党工委主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级组织的决议、决定，研究提出本区域经济社会发展和经常性工作中重大问题的意见、建议和决定。

（2）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调整各类党建资源。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

（3）建强党的组织体系，大力推动基层党组织向社会末延伸、向新兴阵地拓展，深化基层党建共驻共建，实现党的领导全覆盖，不断提升党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（4）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，把制度建设贯穿其中。

（5）负责组织人事、干部人才工作，加强街道及所辖村区）的干部队伍建设。负责有关部门派驻街道干部的日常管理和统筹各类编外人员的日常管理。

（6）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作和精：明建设，广泛开展群众性的精神文明创建活动，不断提高党员、群众的思想政治素质和科学文化素质。

（7）宣传和贯彻党的统战、民族、宗教、党外、非公等工作的方针政策，巩固和发展爱国统一战线，铸牢中华民族共同体意识，加强民族团结，促进社会和谐建设。

（8）健全和完善党领导下的基层社会治理体系，动员辖区内各类单位、社会组织和居民群众等社会力量参与社会治理，着力构建共建共治共享的社会治理新格局。

（9）统筹辖区综合治理工作，负责协调、组织、指导辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、信访处突、维护社会稳定、生态环保、乡村振兴、民生保障等工作。

（10）完成城关区委交办的其他任务。

街道办事处主要职责是：

（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行城关区委、城关区政府和街道党工委的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

（2）执行本区域的经济社会发展规划、财政预算，促进本地区经济发展，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，制定村（社区）服务发展规划，合理配置社会服务资源，适应居民群众多层次的服务需求。

（3）负责本地区科教文卫、群众体育、民政、就业社保、医保、兵役和民兵、退役军人、司法、社会稳定和营商环境建设等公共服务管理工作。

（4）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违规违章施工、无证无照经营、占道经营、非法行医以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场监管、公共设施管理等规定的行为，依法进行管理。

（5）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内居民群众和各类单位开展爱国卫生运动。

（6）组织开展辖区内应急处突、自然灾害防治、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（7）负责指导、支持和帮助经济联社（合作社）的工作，承担乡村振兴相关工作，协调和管理涉农事务。

（8）组织协调和依法监督本行政区域内的统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

（9）完成城关区委和城关区政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

根据街道职能定位，紧紧围绕稳定、发展、生态、强边四件大事，坚持优化协同高效原则，统筹优化加强党的建设、区域发展、公共服务、综合管理、维护稳定、生态环境保护等主要职责，因地制宜设置机构，不断强化街道党工委领导作用，构建更好地服务群众、简约高效的基层组织架构。

街道综合设置下列副科级党政机构：

（1）党政综合办公室（财政所）。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责街道财政资金管理、国有资产管理和村（社区）财务监督管理等工作。

（2）党建工作办公室。负责街道党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建、网格党建工作；负责宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、意识形态、新时代文明实践等工作。负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责政协委员联络工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。

（3）平安建设办公室。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务等工作，承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。

（4）民生保障办公室。负责优抚、救灾、救济、社保、低保、老龄、就业援助、医疗救助、残疾人、国有企业退休人员社会化管理等工作；负责科教文卫、动物防疫和法律咨询服务等工作；负责村（社区）村民（居民）自治、社区建设等日常工作。

（5）城市管理办公室（综合行政执法队）。处理街道城市管理的日常事务工作，动员、组织辖区群众参加管理城市的活动。负责本街道城市管理、爱国卫生工作，监督环境保护、占道摊点及市政建设等工作；负责提出或参与辖区商业布局、广告及招牌设置、社区服务项目规划等工作；负责街道综合行政执法队相关工作，具体事项以清单为准。区直部门派驻在街道的执法站（所）原则上实行属地管理，纳入街道统一指挥协调。

第二部分 2026年度预算明细表

、表格详见附件：2026年娘热街道部门预算公开表

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算3,298.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3,298.27万元，同比减少436.76万元，主要原因是：本年度在编干部人数、基建项目较上年度有所减少，且部分经费额度有所削减。2026年一般公共预算拨款收入3,298.27万元，占100%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量3,298.27万元，同比减少436.76万元，主要原因是：本年度在编干部人数、基建项目较上年度有所减少，且部分经费额度有所削减。其中：一般公共服务支出12.00万元，占0.36%；公共安全支出3.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出131.35万元，占3.98%；卫生健康支出100.44万元，占3.05%；城乡社区支出2952.97万元，占89.53%；住房保障支出98.51万元，占2.99%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3,298.27万元，同比减少436.76万元，主要原因是：本年度在编干部人数、基建项目较上年度有所减少，且部分经费额度有所削减。收入包括：一般公共服务支出12.00万元、公共安全支出3.00万元、社会保障和就业支出131.35万元、卫生健康支出100.44万元、城乡社区支出2952.97万元、住房保障支出98.51万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3,298.27万元，比2025年执行数减少1817.48万元，主要原因：上年度大额建设项目较多，本年度相关项目暂未获批。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3,298.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.00万元，占0.36%；公共安全支出3.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出131.35万元，占3.98%；卫生健康支出100.44万元，占3.05%；城乡社区支出2952.97万元，占89.53%；住房保障支出98.51万元，占2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为12.00万元，比2025年执行数增加100.00%。主要是本年度新增人大换届经费。

2.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）比2025年执行数增加3万元，增加100.00%。主要是本年度新增慈松塘社区市级立法点立法经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）比2025年执行数增加8.85万元，增加7.22%。主要是该项经费根据年初在编人数申报额度。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比2025年增加3.32万元，增加4.11%。主要是该项经费根据年初在编人数申报额度。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比2025年增加3.77万元，增加29.80%。主要是该项经费根据年初在编人数申报额度。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）比2025年减少242.43万元，减少18.57%。主要是2025年存在工资及部分经费额度不足，年中进行补充。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）比2025年减少474.87万元，减少20.08%。主要是实施过紧日子政策，2026年取消了油库监督员补助、减畜退牧专项资金等经费，削减了河长制工作经费、农牧有毒有害补贴、文艺队演出经费等经费，另外项目建设经费较2025年有所减少。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）比2025年增加1.61万元，增加1.66%。主要是该项经费根据年初在编人数申报额度。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1,393.11万元，其中：

人员经费1,299.68万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费93.43万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为8.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费8.46万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少0万元，压缩0%。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算50.00万元。比2025年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理64个，资金3298.27万元，其中：地方资金3298.27万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。