目  录

第一部分 城关公安分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 城关公安分局2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 城关公安分局2026年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 城关公安分局概况

一、主要职能

城关区公安局是维护国家安全和社会稳定的重要行政力量，主要职能如下：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4.组织、实施消防工作，实行消防监督；5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8.管理集会、游行、示威活动；9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10.维护国（边）境地区的治安秩序；11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14.法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

城关区公安局内设7个科室，12个派出所，3个业务大队，1个一级公安检查站共22个机构，分别是：综合室、政工科、保障室、指导室、通信室、指挥中心、案管中心，金珠派出所、功德林派出所、广场派出所、两岛派出所、娘热派出所、扎细派出所、夺底派出所、吉日派出所、嘎玛贡桑派出所、纳金派出所、蔡公堂派出所、曲桑寺派出所、治安大队、国保大队、督察大队、拉林高速一级公安检查站。

第二部分 城关公安分局及各派出所2026年度预算明细表

部门预算公开表2026年

第三部分  城关公安分局2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

1.2026年城关区公安局本级收支总预算71214.58万元。收入包括一般公共预算收入71214.58万元；一般公共预算支出包括：基本支出50571.94万元、项目支出20642.64万元。

2.2026年拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所收支总预算350.63万元。收入包括一般公共预算收入350.63万元；一般公共预算支出包括：基本支出285.35万元、项目支出65.28万元。

3.2026年拉萨市公安局城关分局功德林派出所收支总预算350.63万元。收入包括一般公共预算收入496.54万元；一般公共预算支出包括：基本支出409.18万元、项目支出87.36万元。

4.2026年拉萨市公安局城关分局金珠派出所收支总预算276.05万元。收入包括一般公共预算收入276.05万元；一般公共预算支出包括：基本支出226.13万元、项目支出49.92万元。

5.2026年拉萨市公安局城关分局两岛派出所收支总预算186.67万元。收入包括一般公共预算收入186.67万元；一般公共预算支出包括：基本支出158.83万元、项目支出27.84万元。

6.2026年拉萨市公安局城关分局纳金派出所收支总预算433.85万元。收入包括一般公共预算收入433.85万元；一般公共预算支出包括：基本支出334.01万元、项目支出99.84万元。

7.2026年拉萨市公安局城关分局娘热派出所收支总预算349.11万元。收入包括一般公共预算收入349.11万元；一般公共预算支出包括：基本支出293.43万元、项目支出55.68万元。

8.2026年拉萨市公安局城关分局扎细派出所收支总预算349.11万元。收入包括一般公共预算收入349.11万元；一般公共预算支出包括：基本支出293.43万元、项目支出55.68万元。

9.2026年拉萨市公安局城关分局八一派出所收支总预算321.42万元。收入包括一般公共预算收入321.42万元；一般公共预算支出包括：基本支出263.82万元、项目支出57.60万元。

10.2026年拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所收支总预算282.20万元。收入包括一般公共预算收入282.20万元；一般公共预算支出包括：基本支出234.20万元、项目支出48.00万元。

11.2026年拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所收支总预算88.25万元。收入包括一般公共预算收入88.25万元；一般公共预算支出包括：基本支出83.45万元、项目支出4.80万元。

12.2026年拉萨市公安局城关分局夺底派出所收支总预算187.42万元。收入包括一般公共预算收入187.42万元；一般公共预算支出包括：基本支出148.06万元、项目支出39.36万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

1.城关区公安局本级收入预算71214.58万元；一般公共预算收入71214.58万元，占100%。

2.拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所收入预算350.63万元；一般公共预算收入350.63万元，占100%。

3.拉萨市公安局城关分局功德林派出所收入预算496.54万元；一般公共预算收入496.54万元，占100%。

4.拉萨市公安局城关分局金珠派出所收入预算276.05万元；一般公共预算收入276.05万元，占100%。

5.拉萨市公安局城关分局两岛派出所收入预算186.67万元；一般公共预算收入186.67万元，占100%。

6.拉萨市公安局城关分局纳金派出所收入预算433.85万元；一般公共预算收入433.85万元，占100%。

7.拉萨市公安局城关分局娘热派出所收入预算349.11万元；一般公共预算收入349.11万元，占100%。

8.拉萨市公安局城关分局扎细派出所收入预算349.11万元；一般公共预算收入349.11万元，占100%。

9.拉萨市公安局城关分局八一派出所收入预算321.42万元；一般公共预算收入349.11万元，占100%。

10.拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所收入预算282.2万元；一般公共预算收入282.2万元，占100%。

11.拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所收入预算88.25万元；一般公共预算收入88.25万元，占100%。

12.拉萨市公安局城关分局夺底派出所收入预算187.42万元；一般公共预算收入187.42万元，占100%。

三、2026年部门支出总表的说明

1.2026年城关区公安局本级支出预算71214.58万元，其中：基本支出50571.94万元，占71.01%；项目支出20642.64万元，占28.99%。

2.2026年拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所支出预算350.63万元，其中：基本支出285.35万元，占81.38%；项目支出65.28万元，占18.62%。

3.2026年拉萨市公安局城关分局功德林派出所支出预算496.54万元，其中：基本支出409.18万元，占82.41%；项目支出87.36万元，占17.59%。

4.2026年拉萨市公安局城关分局金珠派出所支出预算276.05万元，其中：基本支出226.13万元，占81.92%；项目支出49.92万元，占18.08%。

5.2026年拉萨市公安局城关分局两岛派出所支出预算186.67万元，其中：基本支出158.83万元，占85.09%；项目支出27.84万元，占14.91%。

6.2026年拉萨市公安局城关分局纳金派出所支出预算433.85万元，其中：基本支出334.01万元，占76.99%；项目支出99.84万元，占23.01%。

7.2026年拉萨市公安局城关分局娘热派出所支出预算349.11万元，其中：基本支出293.43万元，占84.05%；项目支出55.68万元，占15.95%。

8.2026年拉萨市公安局城关分局扎细派出所支出预算349.11万元，其中：基本支出293.43万元，占84.05%；项目支出55.68万元，占15.95%。

9.2026年拉萨市公安局城关分局八一派出所支出预算321.42万元，其中：基本支出263.82万元，占82.08%；项目支出57.60万元，占17.92%。

10.2026年拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所支出预算282.20万元，其中：基本支出234.20万元，占82.99%；项目支出48.00万元，占17.01%。

11.2026年拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所支出预算88.25万元，其中：基本支出83.45万元，占94.56%；项目支出4.80万元，占5.44%。

12.2026年拉萨市公安局城关分局夺底派出所支出预算187.42万元，其中：基本支出148.06万元，占79%%；项目支出39.36万元，占21%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

1.2026年城关区公安局本级财政拨款收支总预算71214.58万元。收入包括一般公共预算收入71214.58万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出59670.77万元、社会保障和就业支出4300.00万元、卫生健康支出3243.81万元、住房保障支出4000万元。

2.2026年拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所财政拨款收支总预算350.63万元。收入包括一般公共预算收入350.63万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出350.63万元。

3.2026年拉萨市公安局城关分局功德林派出所财政拨款收支总预算496.54万元。收入包括一般公共预算收入496.54万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出496.54万元。

4.2026年拉萨市公安局城关分局金珠派出所财政拨款收支总预算276.05万元。收入包括一般公共预算收入276.05万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出276.05万元。

5.2026年拉萨市公安局城关分局两岛派出所财政拨款收支总预算276.05万元。收入包括一般公共预算收入276.05万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出276.05万元。

6.2026年拉萨市公安局城关分局纳金派出所财政拨款收支总预算433.85万元。收入包括一般公共预算收入433.85万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出433.85万元。

7.2026年拉萨市公安局城关分局娘热派出所财政拨款收支总预算349.11万元。收入包括一般公共预算收入349.11万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出349.11万元。

8.2026年拉萨市公安局城关分局扎细派出所财政拨款收支总预算349.11万元。收入包括一般公共预算收入349.11万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出349.11万元。

9.2026年拉萨市公安局城关分局八一派出所财政拨款收支总预算321.42万元。收入包括一般公共预算收入321.42万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出321.42万元。

10.2026年拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所财政拨款收支总预算282.2万元。收入包括一般公共预算收入282.2万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出282.2万元。

11.2026年拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所财政拨款收支总预算88.25万元。收入包括一般公共预算收入88.25万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出88.25万元。

12.2026年拉萨市公安局城关分局夺底派出所财政拨款收支总预算187.42万元。收入包括一般公共预算收入187.42万元；一般公共预算支出包括：公共安全支出187.42万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

1.2026年城关区公安局本级一般公共预算当年拨款71214.58万元，比2025年预算数减少21879.21万元。

2.2026年拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所一般公共预算当年拨款350.63万元，2025年无预算数。

3.2026年拉萨市公安局城关分局功德林派出所一般公共预算当年拨款496.54万元，2025年无预算数。

4.2026年拉萨市公安局城关分局金珠派出所一般公共预算当年拨款276.05万元，2025年无预算数。

5.2026年拉萨市公安局城关分局两岛派出所一般公共预算当年拨款186.67万元，2025年无预算数。

6.2026年拉萨市公安局城关分局纳金派出所一般公共预算当年拨款433.85万元，2025年无预算数。

7.2026年拉萨市公安局城关分局娘热派出所一般公共预算当年拨款349.11万元，2025年无预算数。

8.2026年拉萨市公安局城关分局扎细派出所一般公共预算当年拨款349.11万元，2025年无预算数。

9.2026年拉萨市公安局城关分局八一派出所一般公共预算当年拨款321.42万元，2025年无预算数。

10.2026年拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所一般公共预算当年拨款282.2万元，2025年无预算数。

11.2026年拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所一般公共预算当年拨款88.25万元，2025年无预算数。

12.2026年拉萨市公安局城关分局夺底派出所一般公共预算当年拨款187.42万元，2025年无预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.城关区公安局本级公共安全支出59670.77万元，占83.79%；社会保障和就业支出4300.00万元、占6.04%；卫生健康支出3243.81万元，占4.56%；住房保障支出4000万元，占5.61%。

2.拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所公共安全支出350.63万元，占100%。

3.拉萨市公安局城关分局功德林派出所公共安全支出496.54万元，占100%。

4.拉萨市公安局城关分局金珠派出所公共安全支出276.05万元，占100%。

5.拉萨市公安局城关分局两岛派出所公共安全支出186.67万元，占100%。

6.拉萨市公安局城关分局纳金派出所公共安全支出433.85万元，占100%。

7.拉萨市公安局城关分局娘热派出所公共安全支出349.11万元，占100%。

8.拉萨市公安局城关分局扎细派出所公共安全支出349.11万元，占100%。

9.拉萨市公安局城关分局八一派出所公共安全支出321.42万元，占100%。

10.拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所公共安全支出282.2万元，占100%。

11.拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所公共安全支出88.25万元，占100%。

12.拉萨市公安局城关分局夺底派出所公共安全支出187.42万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城关区公安局本级204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为39,028.13万元，比2025年执行数减少13872.96万元，下降率26.22%。主要原因2026年人员减少。

-拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为285.35万元。

-拉萨市公安局城关分局功德林派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为409.18万元。

-拉萨市公安局城关分局金珠派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为226.13万元。

-拉萨市公安局城关分局两岛派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为158.83万元。

-拉萨市公安局城关分局纳金派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为334.01万元。

-拉萨市公安局城关分局娘热派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为293.43万元。

-拉萨市公安局城关分局扎细派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为293.43万元。

-拉萨市公安局城关分局八一派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为263.82万元。

-拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为234.20万元。

-拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为83.45万元。

-拉萨市公安局城关分局夺底派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2026年预算数为148.06万元。

2.城关区公安局本级204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为20,607.68万元，比2025年执行数减少1759.69万元，下降率7.87%。主要是基建及采购项目减少。

-拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为65.28万元。

-拉萨市公安局城关分局功德林派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为87.36万元。

-拉萨市公安局城关分局金珠派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为49.92万元。

-拉萨市公安局城关分局两岛派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为27.84万元。

-拉萨市公安局城关分局纳金派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为99.84万元。

-拉萨市公安局城关分局娘热派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为55.68万元。

-拉萨市公安局城关分局扎细派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为55.68万元。

-拉萨市公安局城关分局八一派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为57.60万元。

-拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为48.00万元。

-拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为4.80万元。

-拉萨市公安局城关分局夺底派出所204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）2026年预算数为39.36万元。

3. 城关区公安局本级208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为4300万元，比2025年执行数减少515.87

元，下降率10.71%。主要原因2026年人员减少。

4.城关区公安局本级 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2026年预算数为624.71万元，比2025年执行数增加25.74万元，增长率4.3%。主要原因为2025年预算数偏高，本年预算数按上年实际支付数适度编制。

5.城关区公安局本级221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2026年预算数为4000万元，比2025年执行数减少215.08万元，下降率5.1%。主要原因2026年人员减少。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

1.2026年城关区公安局本级一般公共预算基本支出50571.94万元，其中：人员经费46,600.99万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费3,970.95万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

2.2026年拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所一般公共预算基本支出285.35

元，其中：公用经费285.35万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

3.2026年拉萨市公安局城关分局功德林派出所一般公共预算基本支出409.18万元，其中：公用经费409.18万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

4.2026年拉萨市公安局城关分局金珠派出所一般公共预算基本支出226.13万元，其中：公用经费226.13万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

5.2026年拉萨市公安局城关分局两岛派出所一般公共预算基本支出158.83万元，其中：公用经费158.83万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

6.2026年拉萨市公安局城关分局纳金派出所一般公共预算基本支出334.01万元，其中：公用经费334.01万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

7.2026年拉萨市公安局城关分局娘热派出所一般公共预算基本支出293.43万元，其中：公用经费293.43万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

8.2026年拉萨市公安局城关分局扎细派出所一般公共预算基本支出293.43万元，其中：公用经费293.43万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

9.2026年拉萨市公安局城关分局八一派出所一般公共预算基本支出263.82万元，其中：公用经费263.82万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

10.2026年拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所一般公共预算基本支出234.2万元，其中：公用经费234.2万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

11.2026年拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所一般公共预算基本支出83.45万元，其中：公用经费83.45万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

12.2026年拉萨市公安局城关分局夺底派出所一般公共预算基本支出148.06万元，其中：公用经费148.06万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.2026年城关区公安局本级“三公”经费预算数为261万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置181万元，公务用车运行费80万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少353.17万元，下降率57.5%。主要原因是2026年减少公务用车运行维护费。因公出国（境）0 团组、0 人，公务用车购置10辆、保有323辆，国内公务接待0批次、0人。

2.2026年拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所“三公”经费预算数为32.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费32.60万元。

3.2026年拉萨市公安局城关分局功德林派出所“三公”经费预算数为53.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费53.00万元。

4.2026年拉萨市公安局城关分局金珠派出所“三公”经费预算数为34.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费34.00万元。

5.2026年拉萨市公安局城关分局两岛派出所“三公”经费预算数为21.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费21.00万元。

6.2026年拉萨市公安局城关分局纳金派出所“三公”经费预算数为21.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费21.00万元。

7.2026年拉萨市公安局城关分局娘热派出所“三公”经费预算数为28.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费28.00万元。

8.2026年拉萨市公安局城关分局扎细派出所“三公”经费预算数为28.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费28.00万元。

9.2026年拉萨市公安局城关分局八一派出所“三公”经费预算数为36.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费36.00万元。

10.2026年拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所“三公”经费预算数为35.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费35.40万元。

11.2026年拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所“三公”经费预算数为12.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费12.00万元。

12.2026年拉萨市公安局城关分局夺底派出所“三公”经费预算数为26.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费26.00万元。

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

1.2026年城关区公安局本级机关运行经费财政拨款预算3,970.95万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费80.00万元、印刷费84.00万元、手续费2.1万元、水费90.00万元、电费160.00万元、邮电费22.00万元、物业管理费244.70万元、差旅费134.00万元、维修（护）费660.00万元、租赁费184.70万元、培训费75.00万元、专用材料费40.00万元、劳务费13.00万元、委托业务费595.30万元、工会经费470.00万元、公务用车运行维护费80.00万元、其他商品和服务支出1,036.16万元。

2.2026年拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所机关运行经费财政拨款预算285.35万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费11.30万元、印刷费30.80万元、手续费0.10万元、水费4.80万元、电费40.50万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.30万元、差旅费5.00万元、维修（护）费10.50万元、培训费0.60万元、专用材料费1.20万元、劳务费1.00万元、委托业务费8.00万元、公务用车运行维护费32.60万元、其他商品和服务支出136.65万元。

3.2026年拉萨市公安局城关分局功德林派出所机关运行经费财政拨款预算409.18万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费20.00万元、印刷费40.00万元、手续费0.20万元、水费4.00万元、电费50.00万元、邮电费3.20万元、物业管理费0.36万元、差旅费6.00万元、维修（护）费27.20万元、培训费2.00万元、专用材料费0.60万元、劳务费1.00万元、委托业务费3.00万元、公务用车运行维护费53.00万元、其他商品和服务支出198.62万元。

4.2026年拉萨市公安局城关分局金珠派出所机关运行经费财政拨款预算226.13万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费12.00万元、印刷费24.10万元、手续费0.10万元、水费7.00万元、电费28.00万元、邮电费1.50万元、物业管理费6.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费7.00万元、专用材料费1.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费1.20万元、公务用车运行维护费34.00万元、其他商品和服务支出101.23万元。

5.2026年拉萨市公安局城关分局两岛派出所机关运行经费财政拨款预算158.83万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费4.50万元、印刷费8.90万元、手续费0.10万元、水费3.40万元、电费20.50万元、邮电费0.30万元、差旅费3.00万元、维修（护）费5.00万元、租赁费0.90万元、培训费0.30万元、专用材料费0.40万元、劳务费0.70万元、委托业务费0.40万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出89.43万元。

6.2026年拉萨市公安局城关分局纳金派出所机关运行经费财政拨款预算334.01万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费12.00万元、印刷费29.20万元、手续费0.10万元、水费4.00万元、电费30.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.70万元、差旅费10.00万元、维修（护）费7.00万元、租赁费1.00万元、专用材料费1.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费4.00万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出211.01万元。

7.2026年拉萨市公安局城关分局娘热派出所机关运行经费财政拨款预算293.43万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费16.20万元、印刷费11.90万元、手续费0.30万元、水费5.00万元、电费30.00万元、邮电费1.10万元、差旅费9.80万元、维修（护）费5.30万元、租赁费6.00万元、培训费2.30万元、专用材料费3.00万元、劳务费2.40万元、委托业务费1.50万元、公务用车运行维护费28.00万元、其他商品和服务支出170.63万元。

8.2026年拉萨市公安局城关分局扎细派出所机关运行经费财政拨款预算293.43万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费16.20万元、印刷费11.90万元、手续费0.30万元、水费5.00万元、电费30.00万元、邮电费1.10万元、差旅费9.80万元、维修（护）费5.30万元、租赁费6.00万元、培训费2.30万元、专用材料费3.00万元、劳务费2.40万元、委托业务费1.50万元、公务用车运行维护费28.00万元、其他商品和服务支出170.63万元。

9.2026年拉萨市公安局城关分局八一派出所机关运行经费财政拨款预算263.82万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费14.00万元、印刷费13.60万元、手续费1.00万元、水费2.00万元、电费25.00万元、邮电费1.00万元、差旅费6.00万元、维修（护）费15.90万元、培训费1.50万元、专用材料费1.70万元、劳务费0.50万元、委托业务费1.00万元、公务用车运行维护费36.00万元、其他商品和服务支出144.62万元。

10.2026年拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所机关运行经费财政拨款预算234.20万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费7.70万元、印刷费17.40万元、手续费0.10万元、水费4.70万元、电费33.00万元、邮电费1.50万元、差旅费3.00万元、维修（护）费21.70万元、培训费2.90万元、专用材料费2.00万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行维护费35.40万元、其他商品和服务支出102.80万元。

11.2026年拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所机关运行经费财政拨款预算83.45万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费8.00万元、印刷费6.80万元、手续费0.30万元、水费0.80万元、电费6.40万元、邮电费1.00万元、差旅费1.20万元、维修（护）费1.60万元、培训费4.20万元、专用材料费1.60万元、劳务费0.50万元、委托业务费0.70万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出38.35万元。

12.2026年拉萨市公安局城关分局夺底派出所机关运行经费财政拨款预算148.06万元，含公用经费及业务经费；部门经济科目资金明细如下：办公费7.00万元、印刷费13.00万元、手续费0.10万元、水费0.50万元、电费25.00万元、邮电费1.50万元、物业管理费1.12万元、差旅费1.50万元、维修（护）费3.88万元、培训费1.00万元、委托业务费2.00万元、公务用车运行维护费26.00万元、其他商品和服务支出65.46万元。

（二）政府采购情况说明。

2026年城关区公安局本级政府采购预算总额2626.19万元，其中：政府采购货物预算181万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2445.19万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年6月，城关区公安局公务用车编制数量323辆，实际保有量323辆，均属其他公务用车。单位价值100万元以上通用设备0台（套），单位价值10万元以上通用设备175台（套），其余157台（套）单位价值10万元以下。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖：

1.城关区公安局本级2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算71214.58万元。收入包括一般公共预算收入71214.58万元；一般公共预算支出包括：基本支出50571.94万元、项目支出20642.64万元。

2.拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算350.63万元。收入包括一般公共预算收入350.63万元；一般公共预算支出包括：基本支出285.35万元、项目支出65.28万元。

3.拉萨市公安局城关分局功德林派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算496.54万元。收入包括一般公共预算收入496.54万元；一般公共预算支出包括：基本支出409.18万元、项目支出87.36万元。

4.拉萨市公安局城关分局金珠派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算276.05万元。收入包括一般公共预算收入276.05万元；一般公共预算支出包括：基本支出226.13万元、项目支出49.92万元。

5.拉萨市公安局城关分局两岛派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算186.67万元。收入包括一般公共预算收入186.67万元；一般公共预算支出包括：基本支出158.83万元、项目支出27.84万元。

6.拉萨市公安局城关分局纳金派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算433.85万元。收入包括一般公共预算收入433.85万元；一般公共预算支出包括：基本支出334.01万元、项目支出99.84万元。

7.拉萨市公安局城关分局娘热派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算349.11万元。收入包括一般公共预算收入349.11万元；一般公共预算支出包括：基本支出293.43万元、项目支出55.68万元。

8.拉萨市公安局城关分局扎细派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算349.11万元。收入包括一般公共预算收入349.11万元；一般公共预算支出包括：基本支出293.43万元、项目支出55.68万元。

9.拉萨市公安局城关分局八一派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算321.42万元。收入包括一般公共预算收入321.42万元；一般公共预算支出包括：基本支出263.82万元、项目支出57.60万元。

10.拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算282.2万元。收入包括一般公共预算收入282.2万元；一般公共预算支出包括：基本支出234.20万元、项目支出48.00万元。

11.拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算88.25万元。收入包括一般公共预算收入88.25万元；一般公共预算支出包括：基本支出83.45万元、项目支出4.80万元。

12.拉萨市公安局城关分局夺底派出所2026年一般公共预算当年财政拨款收支总预算187.42万元。收入包括一般公共预算收入187.42万元；一般公共预算支出包括：基本支出148.06万元、项目支出39.36万元。

公安局及各派出所预算绩效目标管理旨在让每分钱都花得其所。通过设定清晰目标，涵盖打击犯罪、维护治安等领域确保资源精准投放。执行过程中，严格审核目标，考量各项指标匹配度，保障其合理可行。同时，紧密监控执行进度，及时发现偏差并调整。最终，依据执行力度、评价结果等优化预算编制，改进工作流程，提升警务工作效率与质量，更好守护社会安宁。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年城关区公安局及各派出所无政府采购扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

2026年城关区公安局及各派出所无债务资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。