目 录

    第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、区市党委和城关区委关于统一战线工作的方针政策和法律法规。进行调查研究，协调检查民族、宗教工作重大方针政策的贯彻落实情况，向城关区委和拉萨市委统战部反映情况，提出全区开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民族和宗教界的代表人士，向其宣传党的民族宗教政策，团结一切可以团结的力量，结成最广泛的爱国统一战线。

（三）贯彻政治协商制度，协调落实与党外人士合作共事，发挥党外人士民主监督作用的工作。会同有关部门提出党外人士的安排建议，做好培养、推荐党外人士在政府有关部门担任行政领导职务的工作。

（四）按照城关区委和拉萨市委统战部的部署，协同有关部门开展对达赖集团及其分裂势力的斗争。开展以反对分裂，维护祖国统一和民族团结为重点的海（境）外统战工作，做好国外藏胞及其亲属的有关工作。统一管理侨务工作，重点做好辖区内定居藏胞的安置和管理工作。

（五）联系工商界社团的代表人士，开展非公有制经济人士的统战工作，指导工商联工作。

（六）依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责。负责民族领域社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题。

（七）拟订、实施“兴边富民行动”专项规划。参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划。协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

（八）参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划。研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

（九）负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作。

（十）完成城关区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

城关区委统战部部门为城关区委组成部门，财政二级预算单位，下设1个正县级寺庙管委会、2个副县级寺庙管委会、4个正科级寺管会，此次预算公开范围为统战部机关及7个寺管会。

第二部分 城关区委统战部2026年度预算明细表

2026统战部门预算公开表 (37)

第三部分 城关区委统战部2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算3,987.49万元，6285.45万元，较2025年减少36.6%。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算3987.49万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3987.49万元，占100%；

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算3987.49万元，其中：基本支出2995.7万元，占75%；项目支出991.79万元，占24.9%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算3987.49万元。收入为一般公共预算当年拨款收入3987.49万元；支出为一般公共服务支出3987.49万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款3987.49万元，比2025年执行数减少2297.96万元，主要原因为下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算支出数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3987.49万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.201一般公共服务支出（类）2013统战事务（款）2013401行政运行（项）2299.14万元，比2025年执行数减少1512.84万元，主要原因是主要原因为下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算减少；201一般公共服务支出（类）2013统战事务（款）2013404宗教事务（项）936.95万元，比2025年执行数减少201.38万元，减少17.7%，减少的主要原因是主要原因为下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算支出数减少。

2. 201一般公共服务支出（类）20123统战事务（款）2012305华侨事务（项）13万元，包含市级资金8万元。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）283.59万元，比2025年执行数减少225.35万元，减少44.2%。减少的主要原因是主要原因为下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算支出数减少。

4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）164.09万元，比2025年执行数减少138.56万元，减少45.8%，减少的主要原因是主要原因为下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算支出数减少。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）35.45万元，比2025年执行数减少28.18万元，减少44.3%，减少的主要原因是主要原因为下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算支出数减少。

6.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）215.06万元，比2025年执行数减少171.13万元，减少的主要原因是主要原因为下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算支出数减少。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出2995.7万元，其中：

1. 工资福利支出2765.55万元，具体包括：基本工资375.95万元，津贴补贴1255.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费283.59万元，职工基本医疗保险缴费154.19万元，公务员医疗补助缴费35.45万元，住房公积金215.06万元，其他工资福利支出214.04万元。

2.商品和服务支出（机关运行经费）206.45万元，具体包括：办公费15.65万元，印刷费4.17万元，水费1.2万元，电费4.64万元，邮电费1.03万元，差旅费12.78万元，维修费5.6万元，公务用车运行维护费64.07万元，其他商品和服务支出96.31万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为64.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少152.87万元，减少70.5%，减少的主要原因是2026年无购置公务车辆，且下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算支出数减少，因公出国（境）0团组、0人，公务用车保有12辆，国内公务接待0批次、0人。

我部严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

本部门及所属各预算单位2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

商品和服务支出（机关运行经费）206.45万元，较2025年减少6.3%，主要原因为下属2个正县级寺管会、1个副县级寺管会及3个正科级寺管会划转至古城区管委会，预算支出数减少，具体包括：办公费15.65万元，印刷费4.17万元，水费1.2万元，电费4.64万元，邮电费1.03万元，差旅费12.78万元，维修费5.6万元，公务用车运行维护费64.07万元，其他商品和服务支出96.31万元。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门不涉及采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位公务用车编制数量28辆，实际保有量12辆，均属其他公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2026年本部门及所属各预算单位一般公共预算当年财政拨款资金总计3987.49万元，其中：基本支出2995.7万元，项目支出991.79万元。

2026年一般公共预算当年财政拨款资金3987.49万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2026年不存在举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。