目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协概况

一、主要职能

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

主要履行下列职责：

1.负责我区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议和活动的组织、协调、服务和文稿起草工作。

2.负责我区政协全体会议、常委会议、主席会议有关决议和决定的组织实施。

3.负责起草我区政协文件、工作计划、工作总结等；整理报送政协组织和委员在履行职能过程中形成的调研报告、视察考察报告、大会发言、建议案等。

4.负责政协提案的收集、交办、催办等工作；负责开展专项视察、调研活动，及时掌握社情民意。

5.负责与我区政协委员的联系，做好在本区的自治区、拉萨市政协委员的视察、调研、学习、会议等活动和我区政协委员约谈会的联络、组织和服务工作。

6.负责与我区政协各参加单位和我区外各级政协的联络联系工作，开展对外友好交往活动；负责做好与区委、区人大、政府办公室和有关部门的沟通、联系、协调工作。

7.负责我区政协机关公文处理、文书档案、机要保密等工作；负责我区政协机关组织人事、机构编制、财务管理、信息公开、对外宣传、后勤保障等事务工作；负责我区政协机关自身建设工作。

8.承办领导交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

政协机关设置综合办公室和专委会办公室，城关区政协编制为8人。包括：其中办公室主任1名，副主任1名，公益性岗位7名（其中6名驾驶员）、驻会委员（2名）。下设综合办公室负责日常事务（1个）。

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：政协部门预算公开表 (38)

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算922.37万元。收入包括：收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量922.37万元，同比增加112.08万元，主要原因是：基本支出增加。2026年一般公共预算拨款收入922.37万元，占100%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量922.37万元，同比增加112.08万元，主要原因是：基本支出增加。其中：基本支出758.07万元，占82.19%；项目支出164.3万元，占17.81%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算922.37万元，同比增加112.08万元，主要原因是：基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入922.37万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出759.76万元、社会保障和就业支出62.31万元、卫生健康支出41.67万元、住房保障支出58.64万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款759.76 万元，比2025年执行数增加 115.57万元，主要原因： 随着物价和工资水平的上涨，各项费用随之增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款922.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出759.76万元，占82.37%；社会保障和就业支出62.31万元，占6.75%；卫生健康支出41.67万元，占4.53%；住房保障支出58.64万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为595.46万元，比2025年执行数增加81.48万元，增加15.85%。主要是政协换届；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为125.3万元，比2025年执行数增加15.74万元，增长14.37%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为62.31万元，比2025年执行数减少5.33万元，下降7.88%。主要是退休3人。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数41.67万元，比2025年执行数减少6.36万元，下降13.24%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为33.88万元、比2025年执行数减少5.74万元，下降14.49%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.79万元。比2025年执行数减少0.62万元，下降7.37%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为58.64万元。比2025年执行数增加8.21万元，增加16.28%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出758.07万元，其中：人员经费725.72万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。

公用经费32.35万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为16.92万元，其中：公车运行费16.92万元。“三公”经费预算比2025年增加2.82万元，增加20%，主要原因是增加一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算32.35万元。比2025年预算增加5.11万元，增加18.76%。主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门未安排政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆6辆，均属其他公务用车。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金4万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。