目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组1.贯彻执行国家、自治区财政税收法律法规、政策、规划和标准，拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。起草全市财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规草案和政府规章草案并组织实施。

2.负责市本级各项财政收支管理，指导各级财政做好相关工作，编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定市本级部门经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告年度预算、执行和决算情况。负责政府投资基金地方财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责完善财政管理体制。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金预算、国有资本经营预算管理。管理财政票据。落实自治区彩票管理政策和相关办法。

4.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导全市国库业务。依法依规编制政府财务报告。执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中期长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

5.拟订和执行市政府债务管理制度、政策和办法。分析政府性债务规模及风险状况。研究提出防范和化解地方财政风险的建议和措施。

6.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。执行自治区统一规定的开支标准和支出政策。

7.负责编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度、办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。指导县（区）国有资本经营预算工作。

8.负责编制全市社会保险基金预决算，执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，管理全市相关财政社会保险资金、就业及医疗卫生专项资金支出。承担社会保险基金财政监管工作。

9.负责管理全市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。执行基建投资有关政策及基建财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

11.负责管理全市会计工作，组织规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。

12.监督财税法规政策的预算执行情况、预算管理工作，监测财政运行等情况，反映财政政策管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

内设九个机构（正科级），分别是：办公室、安委办、执法队（政府采购管理办公室）、行政文教科（资产管理科）、经济建设科、社会保障科、农业农村科、会计科、政工人事科。

内设三个事业机构，分别是：会计集中核算中心、财政投资评审中心、行政事业资产信息中心。

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：2026年应急局预算表

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算853.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门收入总体情况

收入预算总量853.62万元，同比增加0万元，主要原因是减少自然灾害风险普查20万元。2026年一般公共预算拨款收入853.62万元，占10%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量853.62万元，同比增加0万元，主要原因是：减少自然灾害风险普查20万元项目尾款及人员数量增多。其中：基本支出493.96万元，占50%；项目支出359.66万元，占5%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算853.62万元，同比增加0万元，主要原因是：减少自然灾害风险普查20万元 。收入包括：853.62一般公共预算当年拨款收入853.62万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出493.96万元、社会保障和就业支出49.10万元、卫生健康支出37.04万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出36.83万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 853.62万元，比2025年执行数增加 0万元，主要原因： 随着物价和工资水平的上涨，各项费用随之增长 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款853.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出853.62万元，占10%；社会保障和就业支出49.10万元，占5%；卫生健康支出37.04万元，占3%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；住房保障支出36.83万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为853.62万元，比2025年执行数减少万元，下降%。主要是项目减少；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为万元，比2025年执行数增加2万元，增长%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算数为万元，比2025年执行数减少万元，下降%。主要是实施过紧日子政策；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为853.62万元，比2025年执行数减少0万元，下降%。主要是实施过紧日子政策；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为万元，比2025年执行数减少0万元，下降%。主要是实施过紧日子政策；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为万元，比2025年执行数减少49.10万元，下降%。主要是事业编有2人经遴选考试调出本单位。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数万元，比2025年执行数减少万元，下降%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为万元、比2025年执行数减少万元，下降%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为万元。比2025年执行数减少万元，下降%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）预算数为万元，比2025年执行数减少37.04万元，下降%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为万元。比2025年执行数减少万元，下降%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出493.96万元，其中：

人员经费38.62万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费5.64万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为853.62万元，其中：因公出国（境）费2.56万元，公务用车购置费0万元，公车运行费5.64万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少0万元，压缩0%，主要原因是跟往年一样。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

一般公共预算“三公”经费支出表
											金额单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
5.64		5.64		5.64		5.64		5.64		5.64

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算853.62万元。比年预算减少2万元，下降%。主要是自然灾害风险普查减少20万

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算853.62万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是执法检查督查 车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理个，资金万元，其中：地方资金万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。