目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位总体情况说明。城关区发改委“三定”方案规定的主要职责。城关区发改委是人民政府直属机构，为科级单位。

拉萨市城关区发展和改革委员会主要履行下列职责：

（一）贯彻执行国家、自治区、拉萨市发展改革战略规划，拟订并组织实施城关区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责城关区专项规划编制的立项和管理，负责城关区专项规划、区域规划、空间规划与拉萨市和城关区发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系和推动高质量发展的总体目标、重大任务和政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出城关区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。监测预测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品、服务和要素价格改革。推动实施价格政策，组织实施由国家、自治区、拉萨市和城关区管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）调查研究、汇总分析财政和金融等方面情况，参与拟订城关区财政政策、金融政策、土地政策等。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

（六）贯彻落实国家、自治区和拉萨市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。协调落实“一带一路”建设。承担统筹协调“走出去”有关工作。

（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订财政性建设资金申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目、规划重大建设项目和生产力布局。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施自治区、拉萨市和城关区重大区域发展战略。编制易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（九）组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订城关区储备物资品种目录、总体发展规划，提出安排物资储备和动用的建议。

（十二）负责城关区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。负责城关区固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

（十四）拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。配合招商引资相关工作。

（十五）指导、监督和管理能源行业，提出能源发展政策建议。拟订能源发展规划和产业政策并组织实施，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题。

（十六）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十七）统筹推进经济对口支援工作。协调衔接对口援藏建设项目的规划和年度计划。组织拟订区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策并组织实施。

（十八）贯彻执行粮食流通和物资储备政策法规，研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出重要物资储备规划、储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十九）负责城关区储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担粮食流通宏观调控的具体工作。

（二十）落实粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，负责对粮食和物资储备承储单位及代储企业（单位）贯彻执行有关规定情况进行监督检查，负责有关安全生产监督管理工作。

（二十一）统一负责城关区储备基础设施的建设与管理。对管理的政府储备、企业储备以及储备政策规定落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。

（二十二）负责粮食流通和物资储备行业管理，制定行业中长期发展规划。落实地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并进行监督检查。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十三）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（二十四）完成城关区委和城关区人民政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。城关区发展和改革委员会应贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定城关区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化政府投资项目审批权限体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率。

二、部门（单位）机构设置情况

拉萨市城关区发展和改革委员会是城关区发展和改革委员会是城关区人民政府工作部门，为正科级，加挂城关区粮食和物资储备局牌子。

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：2026年城关区发展和改革委员会-部门预算公开表

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算2,099.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,099.84万元，其余收入均为0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,663.81万元，社会保障和就业支出37.49万元，卫生健康支出28.67万元，城乡社区支出200.00万元，住房保障支出28.12万元，粮油物资储备支出141.75万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量2,099.84万元，同比减少4,852.50万元，主要原因是：2025年度申报预算项目“拉萨市中干渠东段综合整治和生态治理”，2026年度未录入。2026年一般公共预算拨款收入2,099.84万元，占100.00%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量2099.84万元，同比减少4,852.50万元，主要原因是：2025年度申报预算项目“拉萨市中干渠东段综合整治和生态治理”，2026年度未录入。其中：基本支出387.64万元，占18.46%；项目支出1,712.20万元，占81.54%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2,099.84万元，同比减少4,852.50万元，主要原因是：2025年度申报预算项目“拉萨市中干渠东段综合整治和生态治理”，2026年度未录入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,852.50万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2,099.84万元，比2025年执行数减少4,852.50万元，主要原因：2025年度申报预算项目“拉萨市中干渠东段综合整治和生态治理”，2026年度未录入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2,099.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,663.81万元，占79.24%；社会保障和就业支出37.49万元，占1.79%；卫生健康支出28.67万元，占1.37%；城乡社区支出200.00万元，占比9.52%；住房保障支出28.12万元，占比1.34%；粮油物资储备支出141.75万元，占比6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为293.37万元，比2025年执行数减少32.93万元，下降10.09%。主要是年初未录入休假探亲费补发部分；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为106.75万元，比2025年执行数增加61.75万元，增长137.23%，原因是“十五五”规划编制经费本年度预算批复数增加；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）预算数为240.00万元，比2025年执行数增加90.00万元，增长60.00%。主要是2026年调整科目，本年度录入专项规划经费；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）预算数为12.00万元，比2025年执行数减少53.00万元，下降81.54%。主要是预算项目科目调整；一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）物价管理（项）预算数为1.00万元，比2025年执行数减少4.00万元，下降80.00%。主要是实施过紧日子政策；一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算数为1010.69万元，比2025年执行数减少5089.78万元，下降83.43%。主要是2025年度申报预算项目“拉萨市中干渠东段综合整治和生态治理”，未在2026年度录入申报；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为37.49万元，比2025年执行数减少3.96万元，下降9.55%。主要是公务员有2人经人事调动调出本单位；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.00万元，比2025年执行数减少0.30万元，下降100.00%。主要是本年度工伤保险的科目录入为“行政运行”。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.38万元、比2025年执行数减少4.68万元，下降18.68%，主要是公务员有2人经人事调动调出本单位；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.29万元，比2025年执行数增加3.11万元，增加60.04%，主要是本年度录入在职干部职工体检费的支出功能分类时，误录入为“公务员医疗补助”，后续经调剂更正为“其他卫生健康支出”。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为28.12万元。比2025年执行数减少2.97万元，下降9.55%，主要是公务员有2人经人事调动调出本单位。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算数为141.75万元，比2025年执行数减少15.75万元，下降10.00%，主要是实施过紧日子政策。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出387.64万元，其中：

人员经费377.53万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出243.04万元（基本工资45.12万元、津贴补贴167.88万元、奖金30.04万元）、机关事业单位养老保险缴费37.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.38万元、公务员医疗补助4.69万元、其他社会保险缴费（工伤保险）0.27万元、其他工资福利支出39.95万元（加班补助4.80万元、休假探亲费35.15万元）、住房公积金28.12万元、对个人和家庭补助（医疗费补助）3.60万元。

公用经费10.11万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出10.11万元（办公费1.50万元、印刷费0.30万元、差旅费2.00万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他商品和服务支出0.67万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为5.64万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公车运行费5.64万元，公务接待费0.00万元。“三公”经费预算比2025年减少0.00万元，压缩0.00%。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算10.11万元。比2025年预算减少1.17万元，下降10.40%。主要是实施过紧日子政策。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额118.00万元，其中：政府采购货物预算118.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金2099.84万元，其中：地方资金0.00万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。