目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：行政和便民服务局

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算301.2505.14

元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3,012,505.14万元，同比增加 万元，主要原因是：  。2026年一般公共预算拨款收入3,012,505.14万元，占100%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量3,012,505.14万元，同比增加万元，主要原因是：项目尾款及人员数量增多。其中：基本支出2528505.14万元，占84%；项目支出48.4万元，占16%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3,012,505.14万元，同比增加万元，主要原因是： 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,012,505.14万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2,422,169.14万元、社会保障和就业支出235,400.00万元、卫生健康支出178,400.00万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出176,536.00万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3,012,505.14万元，比2025年执行数增加 126.84  万元，主要原因： 随着物价和工资水平的上涨，各项费用随之增长 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3,012,505.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,422,169.14万元，占80%；社会保障和就业支出235,400.00万元，占0.8%；卫生健康支出178,400.00万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；住房保障支出176,536.00万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为2,422,169.14万元，比2025年执行数减少万元，下降%。主要是项目减少；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为2,422,169.14万元，比2025年执行数增加万元，增长%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算数为万元，比2025年执行数减少万元，下降%。主要是实施过紧日子政策；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为万元，比2025年执行数减少万元，下降%。主要是实施过紧日子政策；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为万元，比2025年执行数减少万元，下降%。主要是实施过紧日子政策；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为万元，比2025年执行数减少万元，下降%。主要是事业编有2人经遴选考试调出本单位。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数万元，比2025年执行数减少万元，下降%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为万元、比2025年执行数减少万元，下降%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为万元。比2025年执行数减少万元，下降%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）预算数为万元，比2025年执行数减少万元，下降%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为万元。比2025年执行数减少万元，下降%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出2,528,505.14万元，其中：

人员经费2,358,215.82万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费170,289.32万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为28,200.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费28200.00万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少万元，压缩%，主要原因是

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算万元。比年预算减少万元，下降%。主要是

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，主要是公务用车车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理个，资金万元，其中：地方资金万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。