目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

城关区纪委监委，主要履行下列职责

1.负责全区党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在城关区委的统一领导下，统筹协调全区巡察工作，配合城关区委巡察工作领导小组指导巡察工作。

4.负责全区监察工作。

5.依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》等法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对城关区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪进行调查：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送城关区人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题调查研究。制定或修改纪检监察制度规定。

8.组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作，配合有关部门做好纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作等。

9.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

10.完成拉萨市纪委监委和城关区委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

城关区纪委监委内设机构5个，包括：第一纪检监察、第二纪检监察室、第三纪检监察室、综合室、案件审理室；以及一个纪检监察信息中心。

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：中共拉萨市城关区纪律检查委员会-部门预算公开表

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算1956.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量1956.47万元，同比减少113.22万元，主要原因是：2026年细化预算科目与资金使用计划，从源头保障资金可及时、有序拨付使用。将其他纪检监察支出信息化建设项目减少预算214.6万元。2026年一般公共预算拨款收入1956.47万元，占100%；

三、部门支出总体情况

支出预算总量1965.47万元，同比减少113.22万元，主要原因是：其中：基本支出1538.03万元，占78.25%；项目支出427.44万元，占21.75%。

四、财政拨款收支总体情况减少113.22万元，主要原因是：其他纪检监察支出信息化建设项目减少预算214.6万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1965.47万元，比2025年执行数减少113.22

元，主要原因： 2026年细化预算科目与资金使用计划，从源头保障资金可及时、有序拨付使用。将其他纪检监察支出信息化建设项目减少预算214.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1968.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1642.57万元，占83.57%；社会保障和就业支出133.5万元，占6.80%；卫生健康支出89.28万元，占4.54%；住房保障支出100.13万元，占5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.201一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为130.34万元，比2025年执行数增加58.8万元，上涨82.91 %。主要是增加一次性休假费 ;201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011101行政运行（项）预算数为1072.18万元，比2025年执行数48.77万元，增长0.48%;201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011103机关事务（项）预算数为34.31万元，比2025年执行数减少4.53万元，下降15.21%。主要是实施过紧日子政策；201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011104大案要案查处（项）预算数为20万元，比2025年执行数减少10元，下降33.33%。主要是实施过紧日子政策；201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011106巡视工作（项）预算数为10万元，比2025年执行数减少20万元，下降66.67 %。主要是实施过紧日子政策；

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加6.08万元，增长4.77 %。主要是2026年增加2名干部，相关的经费也增长了。

3.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗增加20万元，增长28.87%、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗（项）预算数为16.69万元、比2025年执行数增加0.76万元，增长4.48%。

4.221房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）预算数为100.13万元。比2025年执行数增加4.57万元，增长4.78%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1538.03万元，其中：

人员经费1340.16万元，主要包括（工资性支出（基本工资175.37万元、津贴补贴588.49万元、奖金109.11万元）、机关事业单位养老保险缴费133.50万元、城镇职工基本医疗保险缴费72.59万元、公务员医疗补助16.69万元、其他社会保险缴费1.35万元（失业保险、工伤保险）、休假探亲费113.54万元，加班补助16.8万元，住房公积金100.13万元，医疗费补助12.6万元。

公用经费197.87万元，主要包括商品和服务支出（办公费50万元、印刷费5万元、水费10万元、电费15万元、邮电费2万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务用车运行维护费14.1万元、其他交通费用1万元、劳务费10万元、残疾人就业保障金11.95万元、食堂补助45.86万元、其他商品和服务支出）24.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为39.1万元，其中：公务用车购置费25万元，公车运行费14.1万元，“三公”经费预算比2025年增加少22.18万元，增长131.09%，主要原因是2026年下拨购车购置费25万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预1965.47万元。比年预算减少113.22万元，下降5.4%。主要是2026年细化预算科目与资金使用计划，从源头保障资金可及时、有序拨付使用。将其他纪检监察支出信息化建设项目减少预算214.6万元。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金1965.47万元，其中基本支出1538.03万元，项目支出427.44万元，已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。