目 录

第一部分 统计局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 统计局概况

一、主要职责

统计局“三定”方案规定的主要职责。拉萨市城关区统计局主要履行下列职责：

1.按照国务院统一部署安排，牵头组织实施三大国情国力调查（农业、经济、人口普查）。

2.依照国家法律、法规，制定全区统计调查计划，组织领导和协调城关区统计工作，检查监督城关区统计法规的实施。

3.在城关区政府领导下，会同有关部门组织重大的区情区力普查。

4.搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府和其他有关部门提供咨询建议。

5.宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，联合上级统计部门查处统计违法案件。

6.为区政府考核提供统计数据。

7.检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

8.建立和管理本区统计信息数据库。

9.组织全区统计干部的继续教育、统计专业知识培训。

10.接受区内外统计信息用户的咨询。

11.承办国家统计局拉萨调查队交办的专项调查工作任务，如千分之一人口变动调查、百分之一人口抽样调查等。

12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置情况

城关区统计局内设机构1个，包括：城关区社会经济调查队。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件：部门预算公开表 (82)

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算671.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入671.68万元、政府性基金拨款收入0元、国资预算拨款收入0元、专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出538.25万元、社会保障和就业支出53.18万元、卫生健康支出40.37万元、住房保障支出39.88万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量671.68万元，同比增加36.22万元，主要原因是：2026年增加了第四次全国农业普查预算经费。2026年一般公共预算拨款收入671.68万元，占100%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量671.68万元，同比增加36.22万元，主要原因是：2026年增加了第四次全国农业普查预算经费。其中：基本支出538.79万元，占80.2%；项目支出132.89万元，占19.8%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算671.68万元，同比增加36.22万元，主要原因是2026年增加了第四次全国农业普查预算经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入671.68万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出538.25万元、社会保障和就业支出53.18万元、卫生健康支出40.37万元、住房保障支出39.88万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款671.68万元，比2025年执行数增加36.22万元，主要原因： 2026年增加了第四次全国农业普查预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款671.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出538.25万元，占80.2%；社会保障和就业支出53.18万元，占7.9%；卫生健康支出40.37万元，占6.0%；住房保障支出39.88万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算数为405.36万元，比2025年执行数减少18.77万元，下降4.4%。主要是人员调整；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）预算数为40.19万元，比2025年执行数减少18.29万元，下降31.27%；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算数为29万元，比2025年执行数增加29万元，增长100%。主要是2026年增加了第四次全国农业普查预算经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为53.18万元，比2025年执行数减少1.47万元，下降2.69%。主要是公务员有2人提拔调出本单位。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数33.72万元，比2025年执行数增加0.76万元，增长2.3%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.65万元。比2025年执行数减少0.18万元，下降2.6%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为39.88万元。比2025年执行数减少1.11元，下降2.7%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出538.79万元，其中：

人员经费520.66万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）344.5万元、机关事业单位养老保险缴费53.18万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.92万元、公务员医疗补助6.65万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.23万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）46.29万元、住房公积金39.88万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）4.8万元。

公用经费13.33万元，主要包括商品和服务支出（办公费1.01万元、印刷费1.00万元、差旅费3.00万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出5.5万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少0万元，主要原因是公车数量无变化。

八、政府性基金预算支出总体情况

我局2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我局2026年度没有“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金671.68万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。