目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分部门预算明细表

第三部分部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.街道办事处要适应新形势下城市管理和社会管理的新特点，积极探索加强和创新社会管理的手段和方法，围绕社会稳定、城市管理、公共服务、社区建设等主要职能，全力推进科学发展和构建和谐社会建设；要以居民服务为重点，以居民自治为方向，以维护稳定为基础，以文化活动为载体，积极构建和谐社会，加强城市基层政权建设，巩固党在城市工作中的组织基础和群众基础，提高城市居民的生活质量和文明程度，筑牢维护稳定和反分裂斗争的社会基础。

2.承担两岛街道办事处各项财政收支管理工作，并指导街道财政各科室、社区做好相关工作；负责编制街道年度预决算草案并组织执行。

3.承办城关区人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

1.城关区两岛街道办事处设立4个内设机构（均为副科级建制），为党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、民生服务办公室、平安法治和城市管理办公室。下列4个副科级所属事业单位，分别为党群服务中心、便民服务中心、综治中心、卫生服务中心。

2.所属单位由甲玛林卡社区居委会、仙足岛社区居委会两个社区构成。

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：2026年两岛街道部门预算公开表

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算1939.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量1939.7万元，同比增加195.99万元，主要原因是：工资及休假探亲费增加。2026年一般公共预算拨款收入1939.7万元，占100%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量1939.7万元，同比增加195.99万元，主要原因是：工资及休假探亲费增加。其中：基本支出1331.67万元，占68.65%；项目支出608.03万元，占31.35%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1939.7万元，同比增加195.99万元，主要原因是：其他工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1939.7万元；支出包括：一般公共服务支出2.78万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出124.63万元、卫生健康支出83.35万元、城乡社区支出1632.46万元、住房保障支出93.48万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1939.7万元，比2025年执行数增加 195.99万元，主要原因：其他工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1939.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.78万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.15%；社会保障和就业支出124.63万元，占6.43%；卫生健康支出83.35万元，占4.3%；城乡社区支出1632.46万元，占84.16%；住房保障支出93.48万元，占4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出预算数为2.78万元，比2025年执行数增加2.78万元，增长100%。主要是项目质保金；

2.社会保障和就业支出预算数为124.63万元，比2025年执行数增加5.43万元，增长4.56%。主要是单位新增两名专招生。

3.卫生健康支出预算数83.53万元，比2025年执行数增加4.34万元，增长5.48%。主要是单位新增两名专招生。

4.住房保障支出预算数为93.48万元。比2025年执行数增加2.66万元，增长2.93%。

5.文化旅游体育与传媒支出预算数为3元。比2025年执行数增加3万元，增长100%。主要是25年科目类别错误，26年预算科目已调整。

6.城乡社区支出预算数为1632.46万元。比2025年执行数增加178.95万元，增长12.31%。主要是其他工资福利增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1939.7万元，其中：

人员经费1241.69万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费89.98万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为5.64万元，其中：公车运行费5.64万元。“三公”经费预算比2025年减少0万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无机关运行经费

（二）政府采购情况说明。

无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，绩效指标顺利达成。资金管理合规，履职成效达标。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。