目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关藏语文和翻译工作的方针政策和法律法规，并宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

2.拟定全区藏语文工作规划和年度计划，并组织实施。

3.负责承担区委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作。

4.指导和监督检查学习、使用和发展藏语言文字工作。

5.负责制定和审定藏语言文字规范和标准；承担藏语言文字新词术语的推广工作。

6.负责领导讲话、大型会议材料和各种学习材料的翻译校审工作。

7.检查管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。

8.承担区委、人大、政协、政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

9.指导全区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

10.负责研究藏语文工作的现状和发展。

11.参与西藏译协开展的藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

12.负责指导全区编译业务工作。

二、部门（单位）机构设置情况

城关区藏语委办是城关区人民政府直属事业单位（参公管理），正科级建制，内设机构一个。

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：藏语委办

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算253.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量253.01万元，同比增加14.49万元，主要原因是：单位人员工资福利增加。2026年一般公共预算拨款收入253.01万元，占100%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量253.01万元，同比增加14.49万元，主要原因是：单位人员工资福利增加。其中：基本支出248.05万元，占98%；项目支出4.96万元，占2%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算253.01万元，同比增加14.49万元，主要原因是：单位人员工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入253.01万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出190.51万元、社会保障和就业支出24.97万元、卫生健康支出18.80万元、住房保障支出18.73万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款253.01万元，比2025年执行数减少4.1万元，主要原因：单位活动项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款253.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出190.51万元，占76%；社会保障和就业支出24.97万元，占10%；卫生健康支出18.80万元，占7%；住房保障支出18.73万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为190.51万元，比2025年执行数减少2.04万元，下降1%。主要是项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为24.97万元，比2025年执行数增加2.48万元，增长了11%。主要是新调入一人。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数18.8万元，比2025年执行数增加5.16万元，增长了38%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.68万元、比2025年执行数增加4.85万元，增长了45%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.12万元。比2025年执行数增加0.31万元，增长了11%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.73万元。比2025年执行数增加1.41万元，增长了8%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出248.05万元，其中：

人员经费238.78万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费7.17万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费2.82万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年增加2万元，主要原因是社会用字检查任务加重，用车量将相对增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2026年度没有“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算7.17万元。比2025年预算增加3.2万元，增长了80%。主要是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明。

2026年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车（社会用字检查等）用途的车辆。

（四）2026年预算绩效情况说明。

无涉及事项。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。