目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门预算明细表

第三部分 部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全区司法行政工作计划、年度工作计划并组织实施。

2.拟订全区法治宣传教育、普及法律常识规划并组织实施，指导乡（街道）、区直各部门的法律宣传教育、依法治理工作。

3.组织、指导全区法律援助工作。组织实施全区法律援助和法律咨询工作，为城关区人民政府提供法律咨询工作。

4. 参与社会治安综合治理工作，会同有关部门做好全区刑释解教人员的安置帮教工作。

5. 指导、监督、管理社区矫正工作。

6. 指导乡（街道）司法助理员、人民调解员和人民调解组织工作，负责全区乡（街道）司法助理员、人民调解员的业务培训工作。

7.承办城关区人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

城关区司法局是城关区政府主管司法行政工作的部门。现规格为正科级单位，我局有办公室、普法办、基层工作科、法律援助中心、社区矫正办、法制办。在9个街道设立了副科级司法所；均为区司法局派出机构。

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件：2026年城关区司法局部门预算公开表

第三部分 2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算879.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入879.2万元；支出包括：一般公共服务支出23.29万元、公共安全支出781.47万元、社会保障和就业支出29.78万元、卫生健康支出22.32万元、住房保障支出22.34万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量879.2万元，同比增加83.56万元，主要原因是：人员数量增多。2026年一般公共预算拨款收入879.2万元，占100%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量879.2万元，同比增加83.56万元，主要原因是人员数量增多。其中：基本支出304.5万元，占34.6%；项目支出574.7万元，占65.4%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算879.2万元，同比增加83.56万元，主要原因是：人员数量增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入879.2万元；支出包括：一般公共服务支出23.29万元、公共安全支出781.47万元、社会保障和就业支出29.78万元、卫生健康支出22.32万元、住房保障支出22.34万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 879.2万元，比2025年执行数增加83.56万元，主要原因： 随着人员数量增多，工资水平上涨，各项费用随之增长 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款879.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.29万元，占2.6%；公共安全支出781.47万元，占88.9%；社会保障和就业支出29.78万元，占3.4%；卫生健康支出22.32万元，占2.5%；住房保障支出22.34万元，占2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）预算数为23.29万元，比2025年执行数增加12.8万元，增长54.9%。主要是人员数量增多。

2.公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）预算数50万元，与2025年无变动；公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务支出（07）预算数10万元；公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）预算数514.7万元，比2025年执行数增加18.12万元，增长3.6%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为29.78万元，比2025年执行数增加8.31万元，增长38.7%。主要是新调入2名干部。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为3.72万元。比2025年执行数增加1.04万元，增长38.8%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗补助（01）预算数为18.6万元，比2025年执行数增加6.93万元，增长59.3%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为22.34万元。比2025年执行数增加6.24万元，增长38.7%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出304.5万元，其中：

人员经费290.59万元，主要包括：基本工资36.26万元、津贴补贴134.17万元、奖金22.25万元、机关事业单位养老保险缴费29.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.2万元、公务员医疗补助3.72万元、其他社会保险缴费0.18万元、住房公积金22.34万元、其他工资福利支出23.29、对个人和家庭的补助2.4万元。

公用经费13.91万元，主要包括：办公费1万元、差旅费1.5万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他商品和服务支出5.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为5.64万元，公车运行费5.64万元。“三公”经费预算比2025年无变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

城关区司法局2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

城关区司法局2026年机关运行经费财政拨款预算11.41万元。

（二）政府采购情况说明。

城关区司法局2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，城关区司法局公务用车编制数量2辆，实际保有量2辆，均属其他公务用车。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金879.2万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。