目 录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

城关区乡村振兴局为城关区人民政府组成部门,正科级,财政预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为城关区乡村振兴局机关。

二、机构设置

（一）部门职责。

城关区乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和区市党委、城关区委的决策部署在履行职责过程中，坚持和加强城关区委对扶贫开发工作的统一领导，主要职责是：

1、组织实施城关区扶贫开发工作，研究提出城关区扶贫开发工作的发展思路及政策建议，负责编制城关区扶贫开发中长期发展规划及年度计划，并组织实施和监督检查，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

2、会同有关部门拟定城关区财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、拉萨市财政、城关区财政专项扶贫资金分配方案负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助的项目的组织协调实施工作，协同有关部门做好扶贫开发资产资金的监督管理和绩效考评等工作。

3、组织实施扶贫开发工作落实情况的监督检查，做好城关区扶贫开发工作和定点扶贫行业扶贫工作的监督检查和考核评估，负责扶贫动态监测以及数据信息等工作，负责12317扶贫举报投诉及上访信访受理办理，负责扶贫开发宣传工作，配合上级扶贫开发督查巡查考核评估等工作。

4、组织开展扶贫开发调研和理论研究，负责扶贫软科学研究及其成果转化工作。

5、组织协调城关区党政机关，各企业单位定点扶贫工作，协调相关单位推进精准扶贫措施，组织区内外扶贫开发交流与合作协调，对口援藏扶贫动员，各类企业，社会组织及社会各界参与扶贫工作组织指导贫困村劳动力转移就业能力提升和实用技能培训工作。

6、完成城关区委、城关区人民政府和城关区乡村振兴领导小组交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

单位内设有4个办公室分别为:主任办公室、项目办公室、综合办公室、精准扶贫领导小组办公室。

城关区乡村振兴办公室人员编制17名，部门领导职数4名。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见：城关区乡村振兴局本级

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计11,721.68万元，支出总计11,721.68万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少13555.68万元，下降53.6%。主要原因：收入、支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入11,659.08万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款。

年初结转结余62.60万元，主要是农林水支出（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数减少1324.66万元，下降95.5%。

（二）支出总计主要构成

本年支出11,721.68万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入11,659.08万元，其中：财政拨款收入11,659.08万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出11,721.68万元，其中：基本支出513.95万元，占4.38%；项目支出11,207.73万元，占95.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入11,659.08万元，支出11,721.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少12231.02万元，下降51.2%，主要原因：财政拨款收入减少。支出减少13555.68万元，下降53.6%，主要原因：财政拨款支出减少。

财政拨款年初结转结余62.60万元，主要是农林水支出（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数（减少）1324.66万元，下降95.5%，主要原因是增加总支出。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,073.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）14169.61万元，增长（下降）56.13%，主要原因是财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,073.74万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出10959.37万元，占98.98%；社会保障和就业（类）支出49.24万元，占0.44%；住房保障（类）支出37.98万元，占0.34%；卫生健康（类）支出27.16万元，占0.24%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11073.74万元，支出决算为11,073.74万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为49.24万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为27.16万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出（类）。年初预算为10959.37万元，支出决算为10959.37万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为37.98万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出513.95万元，其中：人员经费506.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出647.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加613.92万元，增长94.8%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出647.93万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出647.93万元，占100%；（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为647.93万元，支出决算为647.93万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为224万元，支出决算为224万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村生产发展支出（项）。

年初预算为423.93万元，支出决算为423.93万元，完成年初预算的100%。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.33万元，增长29.3%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元，主要用于维修维护及油料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.13万元，增长29.3%。

3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金11073.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度城乡社区等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金647.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映36项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度城关区乡村振兴局部门（单位）机关运行经费513.95万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加59.2万元，增长11.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度城关区乡村振兴部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，都为机动用车。（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）