目 录

第一部分基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1、加强统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策规定、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。

2、贯彻执行国家、自治区、拉萨市、城关区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

3、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责全区促进就业工作。拟定统筹城乡的全区就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务和就业援助，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

5、负责管理全区专业技术人员工作和初级专业技术资格评审、聘用工作。

6、承办城关区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门决算单位构成

城关区人力资源和社会保障局是2024年度部门决算编制范围的单位，正科级,无下级预算机构,此次决算公开范围为人社局机关。

（二）部门机构设置

城关区人力资源和社会保障局内设机构11个，包括：公益性管理、基层平台管理办公室；工资福利办公室；财务室；事业管理办公室；局办公室、党建办公室；就业创业办；社会保险办公室；监察办公室；城乡居民养老保险办公室；零工市场；仲裁委员会。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件：2024年部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计53,015.06万元，支出总计53,015.06万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加10885.94万元，增长25.84%。主要原因：新增退休及跨省调出人员职业年金配套资金增加、就业创业兑现资金增加、机关事业单位养老保险（职业年金）基金清算资金。

（一）收入总计主要构成

本年收入53,015.06万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数一致。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少1326.08万元，主要原因是2023年初结转结余为存量资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出53,015.06万元。

结余分配0.00万元，与2023年度决算一致；年末结转结余0.00万元，与2023年度决算一致。

二、收入决算情况说明

本年收入53,015.06万元，其中：财政拨款收入53,009.43万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.63万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出53,015.06万元，其中：基本支出565.84万元，占1.07%；项目支出52,449.22万元，占98.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入53,009.43万元，支出53,009.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入及支出各增加10880.31万元，增长25.83%，主要原因：新增退休及跨省调出人员职业年金配套资金增加、就业创业兑现资金增加、机关事业单位养老保险（职业年金）基金清算资金。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少1326.08万元，主要原因是2023年初结转结余为存量资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,009.43万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10880.31万元，增长25.83%，主要原因是公益性岗位及基层平台工作人员社保补贴增加（社保补贴按照当年社平工资浮动增长）、新增退休及跨省调出人员职业年金配套资金增加、就业创业兑现资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,009.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52935.14万元，占99.86%；卫生健康（类）支出31.92万元，占0.06%；住房保障（类）支出42.37万元，占0.08%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38220.50万元，支出决算为53,009.43万元，完成年初预算的138.69%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为439.69万元，支出决算为436.86万元，完成年初预算的99.36%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为58.1万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的12.32%。决算数小于预算数的主要原因：基层平台运行经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为16万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的99.38%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为512.17万元，支出决算为696.24万元，完成年初预算的135.94%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休及跨省调出人员职业年金配套资金增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于预算数的主要原因：系统维护费减少。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为3229.39万元，支出决算为4633.99万元，完成年初预算的143.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位丧葬抚恤金减少；二是退休干部职工社保未缴满15年一次性缴趸缴；三是机关事业单位养老保险（职业年金）基金清算资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.01万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的93.57%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：农牧民技能培训补助资金24年未支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为22188.44万元，支出决算为20111.94万元，完成年初预算的90.64%。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为172.9万元，支出决算为138.29万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于预算数的主要原因：就业见习人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为9599.54万元，支出决算为25016.66万元，完成年初预算的260.60%。决算数大于预算数的主要原因：就业补助经费、高校毕业生市场就业补贴资金增加，就业资金兑现增加。

13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为1809.92万元，支出决算为1799.66万元，完成年初预算的99.43%。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的75.93%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.54万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的82.82%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.25万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的80.00%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.5万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的97.40%。

18.住房保障支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，因24年底我单位新成立仲裁委员会，该笔资金为预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出565.84万元，其中：人员经费553.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助。公用经费12.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.05万元，增长1.81%，主要原因是维修费及公务车油费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出2.82万元，主要用于车辆维修及公务员油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.05万元，增长1.81%，主要原因是维修费及公务车油费增加。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，围绕上半年积极促进高质量充分就业工作，对就业补贴资金申请、资金使用的合规性、数据真实性及结果有效性进行独立审查，确保绩效评估本身客观公正，进而保障补贴资金使用得准、管得严、效果实。2024年财政已对我单位重点项目资金开展绩效评价，涉及资金13778.92万元，项目为就业创业各项政策补贴资金、高校毕业生市场就业补贴资金。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我单位机关运行经费12.71万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.26万元，完成预算的84.90%；与2023年度相比，机关运行经费增加3.39万元，增长36.37%。主要原因是：办公费增加、资产运行维护支出增加、差旅费支出增加（2024年起差旅费由本单位承担）等。

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位政府采购支出总额249万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位办公用房面积632.49平方米，为租赁拉萨江冲工贸有限公司房屋；国有资产总值73.08万元：其中固定资产净值73.08万元、无形资产0万元。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车1辆，为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）行政运行（项）；

社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）；

社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）；