目 录

第一部分基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、自治区财政税收法律法规、政策、规划和标准，拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。起草全市财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规草案和政府规章草案并组织实施。

2.负责市本级各项财政收支管理，指导各级财政做好相关工作，编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定市本级部门经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告年度预算、执行和决算情况。负责政府投资基金地方财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责完善财政管理体制。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金预算、国有资本经营预算管理。管理财政票据。落实自治区彩票管理政策和相关办法。

4.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导全市国库业务。依法依规编制政府财务报告。执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中期长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

5.拟订和执行市政府债务管理制度、政策和办法。分析政府性债务规模及风险状况。研究提出防范和化解地方财政风险的建议和措施。

6.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。执行自治区统一规定的开支标准和支出政策。

7.负责编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度、办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。指导县（区）国有资本经营预算工作。

8.负责编制全市社会保险基金预决算，执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，管理全市相关财政社会保险资金、就业及医疗卫生专项资金支出。承担社会保险基金财政监管工作。

9.负责管理全市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。执行基建投资有关政策及基建财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

11.负责管理全市会计工作，组织规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。

12.监督财税法规政策的预算执行情况、预算管理工作，监测财政运行等情况，反映财政政策管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一）部门本级

拉萨市城关区扎细街道街道办事处内设机构9个综合科室,即：党政综合办公室（财务所）、党建工作办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、城市管理办公室（综合行政执法队）、党群服务中心、便民服务中心、网格化服务管理中心（综治中心）、卫生服务中心；另外区直派出司法所、市场监管所。所属单位有团结新村社区居委会、雄嘎社区居委会、扎细新村社区居委会、扎细社区居委会、尼卓林社区居委会、向阳社区居委会组成。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上详见附件：162001-2024年城关区扎细街道办事处部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计3,295.07万元，支出总计3,295.07万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加(减少)576.38万元、413.25万元，增长21%、增长14%。主要原因是2024年增加了社区工作者工资及五险一金。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,295.07万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加576.38万元，主要原因是2024年增加了社区工作者工资及五险一金。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,295.07万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

二、收入决算情况说明

本年收入3,295.07万元，其中：财政拨款收入3,295.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,295.07万元，其中：基本支出1,646.71万元，占50%；项目支出1,648.36万元，占50%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,295.07万元，支出3,295.07万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加576.38万元，增长21%，主要原因是2024年增加了社区工作者工资及五险一金。

支出增加413.25万元，增长14%，主要原因是2024年增加了社区工作者工资及五险一金。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,290.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.25万元，增长14%，主要原因是2024年增加了社区工作者工资及五险一金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,290.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出985.11万元，占30%；社会保障和就业支出172.04万元，占5%；卫生健康支出92.57万元，占3%；城乡社区支出1922.77万元，占58%；住房保障（类）支出122.58万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3290.5万元，支出决算为3,290.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为985.11万元，支出决算为985.11万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业

年初预算为172.04万元，支出决算为172.04万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出

年初预算为92.57万元，支出决算为92.57万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出

年初预算为1922.77万元，支出决算为1922.77万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）

年初预算为122.58万元，支出决算为122.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,646.71万元，其中：人员经费1,610.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5.02万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.02万元，增长100%，主要原因是2024年下拨了城乡环境综合大整治经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5.02万元，主要用于以下方面：城市建设（类）支出5.02万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城市建设支出（类）支出。

年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.99万元，下降33%，主要原因是厉行节约用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出2.00万元，主要用于公务用车维护及运转。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.99万元，下降33%，主要原因是厉行节约用车。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3,295.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度人员、公用经费、食堂运转及敏感日期间伙食补助、运行经费及为民办实事经费、党建、妇联、人大、人民武装部、河长制、意识形态、新时代文明实践站、背街小巷等预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,295.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

1、人员类、公用经费

项目绩效完成情况：保障人员类正常支付。

项目支出自评评分为96分。

2、食堂运转及敏感日期间伙食补助

项目绩效完成情况：保障街道、社区食堂正常运转。

项目支出自评评分为100分。

3.运行经费及为民办实事经费

项目绩效完成情况：保障街道、社区日常工作正常运转。

项目支出自评评分为85分。

4.党建经费

项目绩效完成情况：保障街道、社区食堂正常运转。

项目支出自评评分为55分。

5.妇联经费

项目绩效完成情况：保障街道、社区妇联工作正常运转。

项目支出自评评分为35分。

6、宣传经费类

项目绩效完成情况：保障街道、社区妇联工作正常运转。

项目支出自评评分为35分。

7、背街小巷经费

项目绩效完成情况：保障街道背街小巷工作正常运转。

项目支出自评评分为90分。

总结：我单位整体绩效目标实现良好，党建经费、妇联、宣传经费需加强管理，提高支出进度。

8.团结新村社区辖区改造蜘蛛网穿波纹管工程资金

项目绩效完成情况：保障团结新村社区辖区改造蜘蛛网穿波纹管工作正常运转。

项目支出自评评分为100分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度扎细街道办事处机关运行经费36.28万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无增减，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.09万元，增长6%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度扎细街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1500平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于报送文件。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。