目 录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市城关区人民政府办公室负责城关区人民政府办公会议、会务工作;负责政府办公室党群、宣传教育、机关作风和行政效能建设等工作;负责机关各种活动和会议的组织服务工作;负责机关的行政管理与考勤、考核工作;协调和服务各项工作。

(一)部门职责。

根据区委编办批复的“三定”方案,区城关区政府办主要履行以下职责:

一、负责城关区人民政府会议和城关区人民政府领导同志重要活动的组织准备工作,协助城关区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

二、负责组织起草或审核以城关区人民政府、城关区人民政府办公室名义发布的公文和城关区人民政府领导同志的讲话及工作报告。

三、研究城关区人民政府各部门请示事项,提出审核处理意见,报城关区人民政府领导同志审批。

四、根据城关区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,对城关区市人民政府工作部门之间出现的争议问题进行协调,提出处理建议,报城关区人民政府领导同志决策。

五、根据城关区人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

六、综合协调银行、证券、保险等金融工作,为经济和社会发展提供金融服务与支持。

七、督促检查城关区市人民政府各工作部门公文、会议决定事项及城关区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况,并及时向城关区人民政府领导同志报告。

八、组织、指导城关区人民政府各工作部门办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案工作并承办答复工作。

九、协助城关区人民政府领导同志做好需由上级组织处理的突发事件的应急处置工作。

十、负责全区政务信息和电子政务的组织、协调、规划、执行、业务指导及政府系统办公自动化建设工作,为城关区人民政府领导同志科学决策提供信息服务。

十一、负责城关区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导同志的指示,协助处理各部门向城关区人民政府反映的重要问题。

十二、负责城关区地方志编纂的审核、指导工作。

十三、负责城关区人民政府与上级有关部门区委、人大、政协、武警部队的工作联系。

十四、承办城关区人民政府和上级政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

拉萨市城关区人民政府办公室下设综合科、秘书科、收发室、档案室、方志办、背街小巷办公室、机关财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见：城关区政府办公室本级

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计3,070.61万元，支出总计3,070.61万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加945.85万元，增长44.51%。主要原因：一般公共服务支出的机关服务经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,070.61万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.00万元。。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,070.61万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入3,070.61万元，其中：财政拨款收入3,070.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,070.61万元，其中：基本支出1,796.21万元，占58.5%；项目支出1,274.40万元，占41.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,070.61万元，支出3,070.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加945.85万元，增长44.51%，主要原因：一般公共服务支出的机关服务经费增加。支出增加945.85万元，增长44.51%，主要原因：一般公共服务支出的机关服务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,070.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加945.85万元，增长44.51%，主要原因是一般公共服务支出的机关服务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,070.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2786.58万元，占90.74%；社会保障和就业（类）支出122.93万元，占4.03%；卫生监控（类）支出67.38万元，占2.19%；住房保障（类）支出93.53万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3040.31万元，支出决算为3,070.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1716.9万元，支出决算为1716.9万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为909.92万元，支出决算为909.92万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为137.3万元，支出决算为137.3万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为121.79万元，支出决算为121.79万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为57.21万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为93.5万元，支出决算为93.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,796.21万元，其中：人员经费1,614.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、医疗费补助。公用经费181.44万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我办无此类支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

我办无此类支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我办无此类支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

我办无此类支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

我办无此类支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

我办无此类支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为160.56万元，支出决算为160.56万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加104.32万元，增长185.49%，主要原因是公务车运行维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.44万元，占2.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算156.21万元，占97.29%；公务接待费支出决算0.90万元，占0.57%。

1.因公出国（境）费支出3.44万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：

机票支出1.8万元。主要用于成都至尼泊尔加德满都机票。

住宿支出1.58万元。主要用于加德满都住宿。

礼品支出0.06万元。

因公出国（境）费支出决算数和预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）3.44万元，增长100%，主要原因是2023年无因公出国事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出156.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出156.21万元，主要用于车辆维修维护、保险及油料费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加101.06万元，增长183.25%，主要原因是全区公车统一由后勤服务中心调配，运维车辆增加。

3.公务接待费支出0.90万元，其中：

国内接待费支出0.9万元，国内公务接待2批次，接待15人次；主要用于购买高反药品及氧气。

公务接待费支出决算数和预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.19万元，增长（下降）17.43%，主要原因是接待人数降低。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1274.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度拉萨市城关区人民政府办公室机关运行经费181.44万元，比年初预算减少2.06万元，完成预算的98.88%；与2023年度相比，机关运行经费增加11.59万元，增长6.82%。主要原因是：人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况

2024年度拉萨市城关区人民政府办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积28783.16平方米。

本部门共有车辆80辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车辆0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车80辆，其他用车主要是政府各序列部门公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）