目 录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1.负责区委日常文件的处理、区委以及上级党委重要部署、重要指示贯彻落实情况的督促检查。

2.负责区委领导批办件的转达和催办落实，以及各种会议会务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

3.负责区委的密码通信和管理，以及机要件的接收、传递、保管工作。

4.围绕党的中心工作，做好全区信息的收集、整理、编印和上报工作。

5.负责区委文件、文稿的起草、修改、校核、印发。

6.负责全区档案资料的收集、整理、保管工作。

7.督促落实区委、区政府安排的各项重点工作。

8.承办区委交办的其它事项。

二、机构设置

纳入区委办2025年度部门决算编制范围的单位包括区委办、主责办、档案馆、机要保密局、效能办（有职责但未设立机构）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见：中共城关区委办公室本级

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计742.70万元，支出总计742.70万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加123.04万元，增长19.86%。主要原因：一是购买大型打印机；二是购买加密视频会议室ups设备；三是维修计算机和印刷机。

（一）收入总计主要构成

本年收入742.70万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出742.70万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入742.70万元，其中：财政拨款收入742.70万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出742.70万元，其中：基本支出575.89万元，占77.54%；项目支出166.81万元，占22.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入742.70万元，支出742.70万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加123.04万元，增长19.86%，主要原因：一是购买大型打印机；维修计算机和印刷机。二是购买加密视频会议室ups设备。三是维修计算机和印刷机。支出增加（减少）123.04万元，增长19.86%，主要原因：一是购买大型打印机；二是购买加密视频会议室ups设备；三是维修计算机和印刷机。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出742.70万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.04万元，增长19.86%，主要原因是一是购买大型打印机；维修计算机和印刷机。二是购买加密视频会议室ups设备。三是维修计算机和印刷机。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出742.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.52万元，占82.61%；社会保障和就业（类）支出54.25万元，占7.3%；住房保障（类）支出42.72万元，占5.75%；卫生健康（类）支出32.22万元，占4.34%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.70万元，支出决算为742.70万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为447.10万元，支出决算为447.10万元，完成年初预算的100%。

2.一般行政管理事务。年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元。完成年初预算的100%。

3.机关服务。年初预算为82.42万元，支出决算为82.42万元。完成年初预算的100%。

4.专项业务。年初预算为50.46万元，支出决算为50.46万元。完成年初预算的100%。

5.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为21.47万元，支出决算为21.47万元。完成年初预算的100%。

5.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为21.47万元，支出决算为21.47万元。完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出。年初预算为54.25万元，支出决算为54.25万元。完成年初预算的100%。

7.行政事业单位养老支出。年初预算为53.75万元，支出决算为53.75万元。完成年初预算的100%。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为53.75万元，支出决算为53.75万元。完成年初预算的100%。

9.财政对其他社会保险基金的补助。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元。完成年初预算的100%。

10.财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元。完成年初预算的100%。

11.财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元。完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出。年初预算为32.22万元，支出决算为32.22万元。完成年初预算的100%。

13.行政事业单位医疗。年初预算为32.22万元，支出决算为32.22万元。完成年初预算的100%。

13.行政单位医疗。年初预算为25.86万元，支出决算为25.86万元。完成年初预算的100%。

14.公务员医疗补助。年初预算为6.35万元，支出决算为6.35万元。完成年初预算的100%。

15.住房保障支出。年初预算为42.72万元，支出决算为42.72万元。完成年初预算的100%。

16.住房保障支出。年初预算为42.72万元，支出决算为42.72万元。完成年初预算的100%。

17.住房公积金。年初预算为42.72万元，支出决算为42.72万元。完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出575.89万元，其中：人员经费559.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.22万元，下降22.8%，主要原因是车辆维修较少，公车出车次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元%，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.88万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出10.88万元，主要用于维修费及油料费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.22万元，下降22.8%，主要原因是车辆维修较少，公车出车次数减少。

3.公务接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金742.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“购买大型打印机”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，为办公室工作正常运行得到了有力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评表：

购买大型打印机项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为61.4万元，执行数为59.5万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是满足办公室日常打印装订需求；二是印发大量文件时效率大幅提升。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度区委办公室机关运行经费16.1万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）按照年初预算支出，完成预算的100%。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度区委办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积497.38平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.一般行政管理事务（项）：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.卫生健康支出（类）：政府卫生健康方面的支出。

4.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出（类）：政府用于住房方面的支出。

6.住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。