目 录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全区司法行政工作计划、年度工作计划并组织实施。

2.拟订全区法制宣传教育、普及法律常识规划并组织实施，指导乡（街道）、区直各部门的法律宣传教育、依法治理工作。

3.组织、指导全区法律援助工作。组织实施全区法律援助和法律咨询工作，为城关区人民政府提供法律咨询工作。

4. 参与社会治安综合治理工作，会同有关部门做好全区刑释解教人员的安置帮教工作。

5. 指导、监督、管理社区矫正工作。

6. 指导乡（街道）司法助理员、人民调解员和人民调解组织工作，负责全区乡（街道）司法助理员、人民调解员的业务培训工作。

7.承办城关区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入城关区2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）城关区司法局部门本级

（二）无下属单位

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见：城关区司法局本级

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计526.6万元，支出总计526.6万元，与2023年度相比，收入减少30.53万元，下降5.8%。主要原因：2024减少项目预算金额。

（一）收入总计主要构成。

本年收入526.6万元。其中:上年财政拨款结转结余0万元；当年财政拨款收入526.6万元，

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出526.6万元，2023年度相比，收入减少30.53万元，下降5.8%。主要原因：2024减少项目预算金额。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入526.6万元，其中：财政拨款收入526.6万元，占100%；上年财政拨款结转结余0万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出526.6万元，其中：基本支出166.63万元，占31.6%；项目支出359.96万元，占68.4%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入526.6万元，支出526.6万元。与2023年度相比，2023年度相比，财政拨款收入减少30.53万元，下降5.8%。主要原因：2024年减少项目预算金额。

年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出526.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.53万元，下降5.8%。主要原因：2024年减少项目预算金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出526.6万元，主要用于以下方面：公共安全支出204类支出488.75万元，占92.7%；社会保障和就业208类支出15.69万元，占3%；卫生健康支出210类9.75万元，占1.9%；住房保障支出221类12.41万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.6万元，支出决算为526.6万元，完成年初预算的100%。其中：

1.公共安全支出204类20406司法2040601行政运行。

年初预算为128.78万元，支出决算为128.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.公共安全支出204类20406司法2040603机关服务支出。

年初预算1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.公共安全支出204类20406司法2040604基层司法业务支出。

年初预算94.3万元，支出决算为94.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.公共安全支出204类20406司法2040605普法宣传支出。

年初预算为51.35万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.公共安全支出204类20406司法2040610社区矫正支出。

年初预算为34.78万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.公共安全支出204类20406司法2040699其他司法支出。

年初预算为177.59万元，支出决算为177.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出208类20811残疾人事业2081105残疾人就业。

年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出208类20827财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助。

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康支出201类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗。

年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康支出201类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助。

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出166.63万元，其中：人员经费159.27万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资25.26万元、津贴补贴77.26万元、奖金13.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、公务员医疗补助缴费1.87万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金12.41万元、其他工资福利支出5.51万元。公用经费6.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.98万元、差旅费0.86万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他商品和服务支出1万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.72万元，增长79.1%，主要原因是日常工作量及宣传增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出1.63万元，主要用于车辆加油及维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.72万元，增长79.1%.

3.公务接待费支出0.00万元.

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目XX个，共涉及资金526.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度城关区司法局机关运行经费6.46万元，与年初预算相等。

（二）政府采购支出情况。

2024年度城关区司法局部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有办公用房10间。本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆。 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。