目  录

 

第一部分机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分机关事务管理局部门概况

 

一、主要职责

根据区委编办批复的“三定”方案,城关区政府办为正科级单位，主要履行以下职责:

一、负责区政府各项重要接待工作管理。开展有关大型活动的接待任务和重要会议的后勤保障。负责区政府领导因工作需要赴外出的陪同及后勤服务工作。负责上级领导到我区视察服务工作。负责外省有关领导来我区参观、考察的接待服务工作。

二、负责本级机关事业单位国有资产管理，国有资产管理事项审批、国有资产管理事项绩效评价、国有资产评估管理相关工作；负责公务用车的编制、配备、更新、处置以及保险活动、负责城关区会议服务保障、区级重要活动、公务接待的用车调配和监管

三、承担全区公共机构节能指导、推进、协调、监督，负责管理区本级公共机构节能工作。

四、承担全区机关事业单位办公用房、业务用房和周转用房的项目审核、计划编制、权属登记、使用调配、建设监管和维修项目审批。负责对超标准办公用房的清理、封存、调剂使用。负责组织拟定区本级机关事业用房、业务用房和周转房（含其他干部职工保障性住房）维修改造计划并监督实施，组织实施区本级统建周转房项目维修改造。

五、保障机关干部的生产生活，负责机关各项物资的采购、保管和发放工作；负责机关安全保卫、消防安全和卫生环境等；完成上级交办的其他任务

 

二、部门（单位）机构设置情况

城关区机关事务管理局为城关区财政预算单位，下设办公室、后勤服务中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为机关事务管理局部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年机关事务管理局部门预算表

170城关区机关事务管理局部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城关区机关事务管理局2025年部门预算表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合    计				1,232.98	558.45	674.53
201			一般公共服务支出	1,136.24	461.70	674.53
	02		政协事务	14.20	14.20
		01	行政运行	14.20	14.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.62	447.51	595.11
		01	行政运行	490.11	447.51	42.60
		03	机关服务	33.05		33.05
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.46		519.46
	99		其他一般公共服务支出	79.42		79.42
		99	其他一般公共服务支出	79.42		79.42
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39
	05		行政事业单位养老支出	38.78	38.78
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61
		01	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
210			卫生健康支出	28.27	28.27
	11		行政事业单位医疗	28.27	28.27
		01	行政单位医疗	23.42	23.42
		03	公务员医疗补助	4.85	4.85
221			住房保障支出	29.08	29.08
	02		住房改革支出	29.08	29.08
		01	住房公积金	29.08	29.08

 

第三部分2025年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算1232.98万元，比上年增加1232.98万元，增长100%，主要原因是：城关区机构改革，后勤服务中心整体划转至区机关事务管理局；支出预算1232.98万元，比上年增加1232.98万元，增长100%，主要原因是：城关区机构改革，后勤服务中心整体划转至区机关事务管理局。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费140.84万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费140.84万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费130.84万元，比上年减少0万元。）公务接待费10万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：城关区机构改革，后勤服务中心整体划转至区机关事务管理局

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排490.11万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：城关区机构改革，后勤服务中心整体划转至区机关事务管理局。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排160万元，服务类采购预算160万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：车辆13辆。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。