目   录

第一部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆2025年度部门预算明细表

第三部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

六、2025年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆概况

一、部门预算单位构成

清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆办公室预算

二、部门职责和机构设置

清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆于2013年７月１日正式在拉萨开馆，介绍中国西藏与内地间的紧密联系，展现西藏自古以来属于中国的历史事实。

驻藏大臣衙门旧址陈列馆所在的藏式传统大院名为“冲赛康扎康”，位于古城拉萨八廓街北街，地处拉萨老城区中心地段，距今已有300多年的历史，大院曾列入第７批全国重点文保单位名单。清朝政府曾在这里成立了首座驻藏大臣衙门，供驻藏大臣办公和居住。由于驻藏大臣可以从大院南楼的窗户近距离欣赏八廓街的繁华景象，因此这里被称为“冲赛康”，意为“可以看到集市的房子”。

作为拉萨老城区56座古建大院的重点修缮工程项目之一，驻藏大臣衙门旧址修缮工程，按照“修旧如旧”的原则对大院进行修缮，并在其中开辟陈列馆，进行永久性展览，作为国家级爱国主义教育基地对民众免费开放。

展览通过展厅陈列、复原陈列、场景展示、图版展示等表现形式，展出各类展品数百件，充分表明了西藏自古以来就是中国不可分割的领土。

机构设置：清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆办公室

第二部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆2025年度预算明细表

2025年城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆部门预算公开表

第三部分  城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆2025年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年预算总收入382万元，财政拨款收入382万元，收入为一般公共预算当年拨款收入其中：基本支出预算301.89万元，项目支出预算80.1万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款 382万元,比2024年执行数减少93.09万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2025年当年预算收入382万元，其中：基本支出预算收入301.89万元，占预算收入的 79 %；项目支出预算收入80.1万元，占预算收入的20.9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)    388.21万元  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 29.5万元  3、卫生健康支出（类）30111行政事业单位医疗（款）30110行政单位医疗（项）19.7万元。 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.12万。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年度财政拨款基本支出预算收入382万元，其中：工资福利支出预算收入290.58万元，商品和服务支出预算9.5万元（其中：办公费3.00万元、差旅费1.00万元、其他商品和服务支出3.02万元、取暖费0.00万元、维修（护）费1.00万元、印刷费0.5万元、），对个人和家庭的补助预算1.8万元。

四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年度“三公”经费预算收入0万元（无公务用车）

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2025年度收支预算情况总体说明

2025年预算总收入382万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.88万元。

七、关于部门收入总表的说明

2025年预算总收入382万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.88万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

八、关于部门支出总表的说明

2025年预算支出382万元，其中：一般公共预算财政拨款支出382万元。2025年支出预算382万元，其中：基本支出预算301.89万元，占 79 %；项目支出预算80.1万元。占20.9 %

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

商品和服务支出预算9.5万元（其中：办公费3.00万元、差旅费1.00万元、其他商品和服务支出3.02万元、取维修（护）费1.00万元、印刷费0.5万元）。

（二）政府采购情况说明。

我馆2025年未安排政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明。

2025年，将继续深入贯彻落实党的二十大提出的“全面实施绩效管理”，按照绩效管理的统一要求，做好我馆全面实施绩效管理工作，将绩效管理逐步覆盖到我馆所有资金，更加注重绩效评价的科学性，规范自评的程序和内容，提高绩效评价的质量，切实提高资金使用的效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

2.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。