2025年城关区嘎玛贡桑街道部门预算公开报告

城关区人民政府 dldqq.lasa.gov.cn 2025年01月27日 11时45分

第一部分嘎玛贡桑街道部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分嘎玛贡桑街道部门（单位）概况

一、主要职责

嘎玛贡桑街道办事处成立于2001年，位于拉萨市城关区东部，属于老城区缓冲区，辖区总面积3.2平方公里，下辖统建、嘎玛贡桑、俄杰塘、纳金路北、康桑、甲马岗6个社区居委会。是城关区政府派出机关。其主要职能有：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区创建活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）配合做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产、居民迁移等工作。

（12）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

嘎玛贡桑街道办事处设有党政综合办公室、基层党建办公室、人大工委办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、政务服务大厅、城管所、市监所等。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为嘎玛贡桑街道部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

嘎玛贡桑街道2025年部门预算公开表(2)表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算3216.31万元，比上年增加330.48万元，增长11.46%，主要原因是：城乡社区支出增加了341.69万元；支出预算3216.31万元，比上年增加330.48万元，增长11.46%，主要原因是：城乡社区支出增加了341.69万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.64万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，保障街道工作正常运行。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费5.64万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费5.64万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：保障街道公务车辆正常运行；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排46.89万元，比上年增加8.17万元，增加21.10%，主要原因是：2025年我单位正式干部职工数增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排114.49万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算114.49万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋1674.52平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：无。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目57个，资金3216.31万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
54000021R000000005055-工资性支出	901.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	2.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005089-其他工资福利支出	71.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	130.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	70.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005093-公务员医疗补助	16.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021R000000005094-住房公积金	97.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54000021Y000000005098-商品和服务支出	46.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	7.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
54010224T000001424008-电采暖补贴	280.36	《拉萨市财政局关于调整下达2021-2022年度供暖季电采暖居民电费补贴资金预算指标的通知》拉财行指字【2023】37号文件精神，申报供暖季期间居民锅炉实际产生的费用补贴。
54010224T000001426449-蜘蛛网整治工作经费	200.00	“蜘蛛网”整治试点工作奖励资金。
54010224T000001601948-街道运行经费	50.00	保障单位正常运行，提高职工的工作效率。
54010224T000001602929-俄杰塘社区运行经费及为民办实事经费	20.00	保障俄杰塘社区正常运转。
54010224T000001602982-俄杰塘社区食堂运转补助及敏感日期间伙食补贴	15.00	保证俄杰塘社区食堂正常运转。
54010224T000001603115-嘎玛贡桑社区运行经费及为民办实事经费	20.00	保障嘎玛贡桑社区正常运行。
54010224T000001603122-嘎贡桑社区食堂运转补助及敏感日期间伙食补贴	15.00	保障嘎贡桑社区食堂正常运转。
54010224T000001603160-纳金路北社区运行经费及为民办实事经费	20.00	保障纳金路北社区正常运转。
54010224T000001603164-纳金路北社区食堂运转补助及敏感日期间伙食补贴	15.00	保障纳金路北社区食堂正常运转。
54010224T000001603196-统建社区运行经费及为民办实事经费	20.00	保障统建社区正常运转。
54010224T000001603200-统建社区食堂运转补助及敏感日期间伙食补贴	18.00	保障统建社区食堂正常运转。
54010224T000001604209-甲玛岗社区食堂运转及敏感日期间伙食补贴	18.00	保障康桑社区食堂正常运转
54010224T000001604251-康桑社区食堂运转补助及敏感日期间伙食补贴	18.00	保障康桑社区食堂正常运转
54010224T000001604303-河长制经费	6.00	确保街道河长制工作正常开展
54010224T000001604334-统建社区第一书记工作经费	5.00	确保第一书记工作正常开展。
54010224T000001604340-嘎玛贡桑社区第一书记工作经费	5.00	确保第一书记工作正常开展。
54010224T000001604346-康桑社区第一书记工作经费	5.00	确保第一书记工作正常开展。
54010224T000001604352-纳金路北社区第一书记工作经费	5.00	确保第一书记工作正常开展。
54010224T000001604358-甲玛岗社区第一书记工作经费	5.00	确保第一书记工作正常开展。
54010224T000001604361-俄杰塘社区第一书记工作经费	5.00	确保第一书记工作正常开展。
54010224T000001604720-人大工委经费	7.00	保障街道人大工委工作正常运转。
54010224T000001604789-城关区残疾人康复中心（俄杰塘社区电费、电梯维护费））	13.10	确保城关区残疾人康复中心正常运转。
54010224T000001604917-两委工资	32.00	街道各社区聘用两委工资。
54010224T000001604924-两委离职离岗补贴	8.00	保障离职离岗两委班子正常生活
54010224T000001604976-甲玛岗社区文艺演出队补助	1.50	保障甲玛岗社区文艺演出队正常运转。
54010224T000001604979-统建社区文艺演出队补助	1.50	保障社区文艺演出队工作正常运转。
54010224T000001604984-嘎玛贡桑社区文艺演出队补助	1.50	保障社区文艺演出队工作正常运转。
54010224T000001604990-纳金路北社区文艺演出队补助	1.50	保障社区文艺演出队工作正常运转。
54010224T000001604993-康桑社区文艺演出队补助	1.50	保障康桑社区文艺演出队正常运转。
54010224T000001604998-俄杰塘社区文艺演出队补助	1.50	保障社区文艺演出队工作正常运转。
54010224T000001605652-乡镇综合文化免费开放经费	3.60	确保街道乡镇综合文化免费开放工作正常运转。
54010224T000001605655-街道文化站免费开放经费	2.00	确保街道文化站免费开放工作正常运转
54010224T000001605692-肉食补贴	8.96	保障居民群众肉食补贴。
54010224T000001605699-维稳补助	10.00	街道维稳值班补助，确保工作正常开展。
54010224T000001605707-加油站补助	13.00	确保辖区加油站工作正常运转。
54010224T000001606030-街道下辖社区建设室外健身圈	3.95	确保街道下辖社区建设室外“健身圈”项目正常开展。
54010224T000001606059-结转街道及社区党建经费	0.57	结转街道及社区党建经费，项目质保金，确保工作正常运转。
54010224T000001621405-电采暖退款	1.08	2023年因居民卡号原因，退回电采暖补贴款，2024年继续支付。
54010224T000001744311-社区工作者经费	628.02	街道六个社区社区工作者工资。
54010224T000001850475-为民办实事经费	0.41	落实为民办实事。
54010224T000001878758-社区去行政化活动场所标准化建设资金	2.81	社区去行政化活动场所标准化建设资金
54010224Y000001533804-甲玛岗社区运行经费及为民办实事经费	20.00	为社区正常运行
54010224Y000001533826-康桑社区运行经费及为民办实事经费	20.00	为新成立社区正常运转。
54010224Y000001604293-街道及社区党建经费	107.50	街道及社区党建经费，确保街道党建工作正常运行。
54010225T000001921610-纳金路北社区小专示范街区改造资金	5.40	打造好纳金路北社区小转示范街区
54010225T000002007527-城乡环境整治资金	225.96	保证城乡环境整治工作正常开展。
54010225T000002070460-用氧工作经费	0.93	用氧工作经费
54010225T000002177564-全民健身场地设施资金	3.00	配建乒乓球台及地胶。

七、其他需要说明的情况

无

例如：政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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