目  录

第一部分 纳金街道办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 纳金街道办事处概况

一、主要职责

单位总体情况说明。部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。纳金街道办事处是城关区人民政府直属机构为县级。纳金街道办事处的主要职责.一是负责街道本级各项财政收支管理，指导各村、社区财政做好相关工作，编制年度预决算草案并组织执行。组织制定本级部门经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告年度预算、执行和决算情况。负责政府投资基金地方财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责政府性基金预算、国有资本经营预算管理。管理财政票据。落实自治区财政管理政策和相关办法。二是贯彻 执行国家、自治区财政税收法律法规、政策、规划和标准，执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导全市国库业务。三是组织各村、社区实施会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督村、社区的记账业务。依法管理固定资产等有关工作。

二、部门（单位）机构设置情况

纳金街道办事处设五个内设机构及机关党委，分别为党政综合办公室、党建综合办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、政务服务大厅。直属机构8个，分别为纳金村、嘎巴村、古泽村、纳如社区、藏热社区、林琼社区、康萨罗社区、曲热林社区；以上内设机构及直属机构均纳入纳金街道办事处预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，纳金街道办事处预算为五个内设机构及机关党委，分别为党政综合办公室、党建综合办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、政务服务大厅。直属机构8个，分别为纳金村、嘎巴村、古泽村、纳如社区、藏热社区、林琼社区、康萨罗社区、曲热林社区；以上内设机构及直属机构均纳入纳金街道办事处预算。

第二部分 2025年部门预算表

2025年纳金街道部门预算公开表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算5703.13万元，比上年减少1881.17万元，减少24.8%，主要原因是：2024年拨付了拆迁补迁款，故24年预算收入高于2025年预算收入；支出预算5703.13万元，比上年减少1881.17万元，减少24.8%，主要原因是：2024年拨付了拆迁补迁款，故24年预算支出高于2025年预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.46万元，比上年减少2.82万元，下降25%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费8.46万元（公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费8.46万元，比上年减少2.82万元。下降25%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0万元，与上年保持一致，2025年无因公出国（境）团组和人数，公务用车购置0辆、保有3辆。无国内公务接待（除涉密事项外，应细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数）。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排61.04万元，比上年增加9.12万元，上升17.56%，主要原因是：人员增加故机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋2000平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产4万元，主要是：购置办公设施设备。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目76个，资金5703.13万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

纳金街道办事处无政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。