目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  *****概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区财政税收法律法规、政策、规划和标准，拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。起草全市财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规草案和政府规章草案并组织实施。

2.负责市本级各项财政收支管理，指导各级财政做好相关工作，编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定市本级部门经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告年度预算、执行和决算情况。负责政府投资基金地方财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责完善财政管理体制。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金预算、国有资本经营预算管理。管理财政票据。落实自治区彩票管理政策和相关办法。

4.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导全市国库业务。依法依规编制政府财务报告。执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中期长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

5.拟订和执行市政府债务管理制度、政策和办法。分析政府性债务规模及风险状况。研究提出防范和化解地方财政风险的建议和措施。

6.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。执行自治区统一规定的开支标准和支出政策。

7.负责编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度、办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。指导县（区）国有资本经营预算工作。

8.负责编制全市社会保险基金预决算，执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，管理全市相关财政社会保险资金、就业及医疗卫生专项资金支出。承担社会保险基金财政监管工作。

9.负责管理全市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。执行基建投资有关政策及基建财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

11.负责管理全市会计工作，组织规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。

12.监督财税法规政策的预算执行情况、预算管理工作，监测财政运行等情况，反映财政政策管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

*****内设九个机构（正科级），分别是：办公室、预算科、国库科（政府采购管理办公室）、行政文教科（资产管理科）、经济建设科、社会保障科、农业农村科、会计科、政工人事科。

*****内设三个事业机构，分别是：会计集中核算中心、财政投资评审中心、行政事业资产信息中心。

第二部分 城关区团委2025年度预算明细表

2025年城关区团委部门预算公开表

第三部分  城关区团委2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算255.76万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算255.76万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入255.76万元，占100 %；

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算255.76万元，其中：基本支出68.36万元，占27%；项目支出 187.4万元，占 73%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算255.76万元。收入为一般公共预算当年拨款收入255.76万元；支出为一般公共服务支出 239.62万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款255.76万元,比2024年执行数减少112.27万元，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出255.76万元，占 1 00%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.201一般公共服务支出。

一般公共服务支出万元239.62；（类）20129群众团体事务（款）20129行政运行（项）52.22万元，2012999其他群众团体事务支出（项）187.40万元。

2.208社会保障和就业支出（类）6.57万元；20805行政事业单位养老支出（款）6.50万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.50万元；20827财政对其他社会保险基金的补助（款）0.07万元；2082702财政对工伤保险基金的补助（项）0.07万元。

3. 210卫生健康支出（类）4.70万元；21011行政事业单位医疗（款）4.70万元；2101101行政单位医疗（项）3.89万元。

4. 221住房保障支出（类）4.87万元；22102住房改革支出（款）4.87万元；2210201住房公积金（项）4.87万元。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出68.36万元，其中：

1.工资福利支出63.83万元，具体包括：基本工资8.62万元、津贴补贴28.54万元、奖金5.41万元、伙食补助费2.18、机关事业单位基本养老保险缴费6.50万元、职工基本医疗保险缴费3.53万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、其他社会保障经费0.07万元、住房公积金4.87万元、其他工资福利支出3.28万元。

2.商品和服务支出（机关运行经费）4.17万元，具体包括：办公费0.54万元、印刷费0.20万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出0.61万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.36万元，具体包括：生活补助0万元、医疗费补助0.36万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为 2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.82万元，公务接待费 0万元。

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我委2025年机关运行经费预算4.17万元，具体包括：办公费0.54万元、印刷费0.20万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元，维修费0万元、差旅费0万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出0.61万元。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年底，实际保有辆1辆，均属其他公务用车。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年预算绩效目标管理无。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

城关区团委2025年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2025年城关区团委不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。