目  录

 

第一部分城关区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分城关区人民政府办公室概况

 

一、主要职责

根据区委编办批复的“三定”方案,城关区政府办为正科级单位，主要履行以下职责:

一、负责城关区人民政府会议和城关区人民政府领导同志重要活动的组织准备工作,协助城关区人民政府领导同 志组织实施会议决定事项。

二、负责组织起草或审核以城关区人民政府、城关区人民政府办公室名义发布的公文和城关区人民政府领导同志的讲话及工作报告。

三、研究城关区人民政府各部门请示事项,提出审核处理意见,报城关区人民政府领导同志审批。

四、根据城关区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,对城关区市人民政府工作部门之间出现的争议问题进行协调,提出处理建议,报城关区人民政府领导同志决策。

五、根据城关区人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

六、综合协调银行、证券、保险等金融工作,为经济和社会发展提供金融服务与支持。

七、督促检查城关区市人民政府各工作部门公文、会议决定事项及城关区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况,并及时向城关区人民政府领导同志报告。

八、组织、指导城关区人民政府各工作部门办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案工作并承办答复工作。

九、协助城关区人民政府领导同志做好需由上级组织处理的突发事件的应急处置工作。

十、负责全区政务信息和电子政务的组织、协调、规划、执行、业务指导及政府系统办公自动化建设工作,为城关区人民政府领导同志科学决策提供信息服务。

十一、负责城关区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导同志的指示,协助处理各部门向城关区人民政府反映的重要问题。

十二、负责城关区地方志的编纂的审核、指导工作。

十三、负责城关区人民政府与上级有关部门区委、人大、政协、武警部队的工作联系。

十四、承办城关区人民政府和上级政府领导同志交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

城关区政府办为城关区财政预算单位，下设综合办、方志办、背街小巷办公室、秘书科、财务室、收发室、档案室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为政府办部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2025年政府办部门预算表

103城关区政府办公室-部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城关区政府办2025年部门预算表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2025年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合    计				1,411.20	1,082.08	329.12
201			一般公共服务支出	1,160.13	831.01	329.12
	01		人大事务	56.79	56.79
		01	行政运行	56.79	56.79
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.00	774.22	317.78
		01	行政运行	859.44	774.22	85.22
		02	一般行政管理事务	32.70		32.70
		03	机关服务	13.76		13.76
		04	专项服务	135.80		135.80
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.30		50.30
	99		其他一般公共服务支出	11.34		11.34
		99	其他一般公共服务支出	11.34		11.34
208			社会保障和就业支出	103.80	103.80
	05		行政事业单位养老支出	103.80	103.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80
210			卫生健康支出	69.42	69.42
	11		行政事业单位医疗	69.42	69.42
		01	行政单位医疗	56.44	56.44
		03	公务员医疗补助	12.98	12.98
221			住房保障支出	77.85	77.85
	02		住房改革支出	77.85	77.85
		01	住房公积金	77.85	77.85

第三部分2025年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算1411.2万元，比上年减少 1659.41万元，减少54.04%，主要原因是：城关区机构改革，后勤服务中心整体划转至区机关事务管理局；支出预算1411.2万元，比上年减少1659.41万元，减少54.04%，主要原因是：城关区机构改革，后勤服务中心整体划转至区机关事务管理局。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费46.6万元，比上年减少140.8万元，下降75.13%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）10万元，比上年增加6.56万元，增加65%，主要原因是：2024年初未做因公出国预算；公务用车购置及运行维护费36.6万元（公务用车运行维护费36.6万元，比上年减少119.61万元。）公务接待费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排859.44万元，比上年减少857.46万元，下降49.94%，主要原因是：城关区机构改革，后勤服务中心整体划转至区机关事务管理局，编制人员减少。

四、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋51510.16平方米，车辆89辆，单价在50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。