七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、主要职能
街道党工委、街道办事处贯彻落实党中央关于基层社会治理的方针政策和区市委、城关区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及所辖村（社区）党组织，支持和保证其依法依规履行职责。街道纪工委（监察室）接受街道党工委和城关区纪委监委的双重领导。街道人大工委、纪工委（监察室）、人民武装部按有关规定设置并履行职责，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置并开展工作。
街道党工委主要职责是：
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级组织的决议、决定，研究提出本区域经济社会发展和经常性工作中重大问题的意见、建议和决定。
（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合协调各类党建资源。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。
（三）建强党的组织体系，大力推动基层党组织向社会末延伸、向新兴阵地拓展，深化基层党建共驻共建，实现党的领导覆盖，不断提升党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（四）落实全面从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，把制度建设贯穿其中。
（五）负责组织人事、干部人才工作，加强街道及所辖村区）的干部队伍建设。负责有关部门派驻街道干部的日常管理统筹各类编外人员的日常管理。
（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作和精：明建设，广泛开展群众性的精神文明创建活动，不断提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质。
（七）宣传和贯彻党的统战、民族、宗教、党外、非公等工作的方针政策，巩固和发展爱国统一战线，铸牢中华民同体意识，加强民族团结，促进社会和谐建设。
（八）健全和完善党领导下的基层社会治理体系，动员辖区内各类单位、社会组织和居民群众等社会力量参与社会治理，着力构建共建共治共享的社会治理新格局。
（九）统筹辖区综合治理工作，负责协调、组织、指导辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、信访处突、维护社会稳定、生态环保、乡村振兴、民生保障等工作。
（十）完成城关区委交办的其他任务。
街道办事处主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行城关区委、城关区政府和街道党工委的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。
（二）执行本区域的经济社会发展规划、财政预算，促进本地区经济发展，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，制定村（社区）服务发展规划，合理配置社会服务资源，适应居民群众多层次的服务需求。
（三）负责本地区科教文卫、群众体育、民政、就业社保、医保、兵役和民兵、退役军人、司法、社会稳定和营商环境建设等公共服务管理工作。
（四）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违规违章施工、无证无照经营、占道经营、非法行医以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场监管、公共设施管理等规定的行为，依法进行管理。
（五）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内居民群众和各类单位开展爱国卫生运动。
（六）组织开展辖区内应急处突、自然灾害防治、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。
（七）负责指导、支持和帮助经济联社（合作社）的工作，承担乡村振兴相关工作，协调和管理涉农事务。
（八）组织协调和依法监督本行政区域内的统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。
（九）完成城关区委和城关区政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入娘热街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）娘热街道办事处部门本级
街道综合设置下列副科级党政机构：
（一）党政综合办公室（财政所）。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责街道财政资金管理、国有资产管理和村（社区）财务监督管理等工作。
（二）党建工作办公室。负责街道党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建、网格党建工作；负责宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、意识形态、新时代文明实践等工作。负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责政协委员联络工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。
（三）平安建设办公室。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务等工作，承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。
（四）民生保障办公室。负责优抚、救灾、救济、社保、低保、老龄、就业援助、医疗救助、残疾人、国有企业退休人员社会化管理等工作；负责科教文卫、动物防疫和法律咨询服务等工作；负责村（社区）村民（居民）自治、社区建设等日常工作。
（五）城市管理办公室（综合行政执法队）。处理街道城市管理的日常事务工作，动员、组织辖区群众参加管理城市的活动。负责本街道城市管理、爱国卫生工作，监督环境保护、占道摊点及市政建设等工作；负责提出或参与辖区商业布局、广告及招牌设置、社区服务项目规划等工作；负责街道综合行政执法队相关工作，具体事项以清单为准。区直部门派驻在街道的执法站（所）原则上实行属地管理，纳入街道统一指挥协调。
（二）无下属单位
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计4,268.30万元，支出总计4,268.30万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少2748.44万元，下降73%。主要原因：一是2022年度存在涉及疫情经费支出；二是我街道坚持“过紧日子”的经费使用要求，将经费用在刀刃上。
（一）收入总计主要构成。
本年收入3,751.28万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少0万元。
年初结转结余517.01万元，主要是资金虽已下达，但是未走完支付程序，较2022年度决算数增加517.01万元，增长100%，主要原因是本年度涉及。
（二）支出总计主要构成。
本年支出4,268.30万元。
结余分配517.01万元，主要是上年部分疫情工作相关的支出未走完支出程序，较2022年度决算数增加517.01万元，增长100%，主要原因是2021年度不涉及疫情支出。
年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入3,751.28万元，其中：财政拨款收入3,751.28万元，占100%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出4,268.30万元，其中：基本支出1,518.82万元，占35.58%；项目支出2,749.48万元，占64.42%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入3,751.28万元，支出4,268.30万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2748.44万元，下降73%，主要原因：一是2022年度存在涉及疫情经费支出；二是我街道坚持“过紧日子”的经费使用要求，将经费用在刀刃上。
支出减少2748.44万元，下降73%，主要原因：一是2022年度存在涉及疫情经费支出；二是我街道坚持“过紧日子”的经费使用要求，将经费用在刀刃上。
财政拨款年初结转结余517.01万元，主要是上年部分疫情工作相关的支出未走完支出程序，较2022年度决算数增加517.01万元，增长100%，主要原因是2021年度不涉及上述原因。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,268.30万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2748.44万元，下降73%，一是2022年度存在涉及疫情经费支出；二是我街道坚持“过紧日子”的经费使用要求，将经费用在刀刃上。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,268.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.5万元，占1.6%；……社会保障和就业（类）支出146.01万元，占3.42%；卫生健康支出（类）支出115.17万元，占2.7%；城乡社区支出（类）支出3,837.06万元，占89.9%；住房保障支出（类）支出101.55万元，占2.37%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,268.30万元，支出决算为4,268.30万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为68.5万元，支出决算为68.5万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为144.67万元，支出决算为144.67万元，完成年初预算的100%
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为1.34万元，
支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为99.68万元，支出决算为99.68万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2533.23万元，支出决算为2533.23万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为1077.78万元，支出决算为1077.78万元，完成年初预算的100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为124.81万元，支出决算为124.81万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为91.77万元，支出决算为91.77万元，完成年初预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为101.55万元，支出决算为101.55万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,518.82万元，其中：人员经费1,473.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资185.03万元、津贴补贴626.72万元、奖金168.29万元、伙食补助费41.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.67万元、职工基本医疗保险缴费99.68万元、公务员医疗补助缴费15.49万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金101.55万元、其他工资福利支出88.57万元。
公用经费45.50万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费13.25万元、印刷费1.31万元、水费2.7万元、电费1.43万元、邮电费5.02万元、维修（护）费3.24万元、公务用车运行维护费8.97万元、其他商品和服务支出9.58万元。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
1.2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少4.67万元，减少52%。费用减少的原因为本年度节约使用公车运行开支且一辆公用车已报废。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.97万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出8.97万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。
公务用车运行维护费支出8.97万元，主要用于维稳巡逻、入户调研、会议保障等市内出行所需的燃油、维修、保险相关支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.67万元，减少52%。费用减少的原因为本年度节约使用公车运行开支且一辆公用车已报废。
3.公务接待费支出0.00万元。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
共组织对“街道及各村居运行经费”等61个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2785.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出0万元。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
2023年度，我单位共施行财政预算项目61项，分别是街道及各村居运行经费、街道及各村居食堂运转经费、各村居第一书记经费等项目，资金共计2785.28万元，61个项目均按进度完成了预算支出。2023年度财政预算项目总体预算执行率为95.23%。
我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
我单位高度重视财政项目绩效评价工作，将绩效管理融入项目管理的全过程，在立项阶段重点审核项目绩效目标设定情况，严格把关，审核项目效益情况。在项目实施过程中开展绩效跟踪工作，督促项目进行。项目实施后开展绩效自评工作，关注绩效目标完成情况。探索研究绩效结果应用，引导广大职工树立绩效意识，坚持绩效导向，提高资金使用效益。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
绩效自评工作从项目组的主观角度出发，设定绩效指标和考核分值，虽然组织相关部门复核，但难免出现避重就轻等情况，自评信息获取具有一定的局限性。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度部门（单位）机关运行经费45.50万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
城关区娘热街道暂不涉及政府采购项目。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米，其中：办公用房1838平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
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