第一部分 蔡公堂街道办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 蔡公堂街道办事处2023年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  蔡公堂街道办事处2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

蔡公堂街道办事处概况

一、部门决算单位构成

拉萨市城关区蔡公堂街道办事处部门2023年度部门决算编制范围的单位包括：蔡公堂街道办事处、白定村委会、蔡村村委会、恩惠苑社区，公堂村委会、香嘎村委会部门构成。 

 （一）部门职责

拉萨市 城关区蔡公堂街道办事处是城关区人民政府派驻蔡公堂街道办事机构，主要履行下列职责：

街道党工委主要职责是:

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，研究提出本区域经济社会发展和经常性工作中重大问题的意见、建议和决定。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

（三）健强党的组织体系，大力推动基层党组织向社会末梢延伸、向新兴阵地拓展，深化基层党建共驻共建，实现党的领导全覆盖，不断提升党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（四）落实全面从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，把制度建设贯穿其中。

（五）负责组织人事、干部人才工作，加强街道及所辖村(社区）的干部队伍建设。负责有关部门派驻街道干部的日常管理。统筹各类编外人员的日常管理。

（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设，广泛开展群众性的精神文明创建活动，不断提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质。

（七）宣传和贯彻党的统战、民族、宗教、党外、非公经济等工作的方针政策，巩固和发展爱国统一战线，铸牢中华民族共同体意识，加强民族团结，促进社会和谐建设。

（八）健全和完善党领导下的基层社会治理体系，动员辖区内各类单位、社会组织和居民群众等社会力量参与社会治理，着力构建共建共治共享的社会治理新格局。

（九）统筹辖区综合治理工作，负责协调、组织、指导辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、信访处突、维护社会稳定、生态环保、乡村振兴、民生保障等工作。

（十）完成城关区委交办的其他任务。

街道办事处主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行城关区委、城关区政府和街道党工委的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

（二）执行本区域的经济社会发展规划、财政预算，促进本地区经济发展，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，制定村(社区)服务发展规划，合理配置社会服务资源，适应居民群众多层次的服务需求。

（三）负责本地区科教文卫、群众体育、民政、就业社保、医保、兵役和民兵、退役军人、司法、社会稳定和营商环境建设等公共服务管理工作。

（四）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违规违章施工、无证无照经营、占道经营、非法行医以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场监管、公共设施管理等规定的行为，依法进行管理。

（五）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内居民群众和各类单位开展爱国卫生运动。

（六）组织开展辖区内应急处突、自然灾害防治、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（七）负责指导、支持和帮助经济联社（合作社）的工作，承担乡村振兴相关工作，协调和管理涉农事务。

（八）组织协调和依法监督本行政区域内的统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

（九）完成城关区委和城关区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

 拉萨市城关区蔡公堂街道办事处根据职能定位，紧紧围绕稳定、发展、生态、强边四件大事，坚持优化协同高效原则，统筹优化加强党的建设、区域发展、公共服务、综合管理、维护稳定、生态环境保护等主要职责，因地制宜设置机构，不断强化街道党工委领导作用，构建更好服务群众、简约高效的基层组织架构。

蔡公堂街道综合设置下列副科级党政机构：党政综合办公室（财务所）、党建工作办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、城市管理办公室（综合）、党群服务中心、便民服务中心、网格化服务管理中心（综治中心）、卫生服务中心；所属单位有恩惠苑社区居委会、蔡村村委会、白定村委会、公堂村委会、香嘎村委会构成。

 

第二部分  蔡公堂街道办事处2023年度部门决算

城关区蔡公堂乡人民政府20232年部门决算公开表

 

第三部分  蔡公堂街道办事处2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年度,城关区蔡公堂街道一般公共预算收入为14003.02万元，其中：上年结转结余738.86万元，同比上年增长151.99%；本年财政拨款支出14003.02万元，其中：基本支出1386.12万元，项目支出12616.90万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度,城关区蔡公堂街道一般公共预算收入为14003.02万元；本年财政拨款收入13264.16万元，较上年增长4051.52万元，同比上年增长151.99%；增长主要原因2023年增加昌都中学征地拆迁补偿款

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度,城关区蔡公堂街道财政拨款支出总计为14003.02万元，其中：基本支出1386.12万元，项目支出12616.90万元，同比上年增长151.99%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度,城关区蔡公堂街道财政拨款支出14003.02万元，其中：基本支出1386.12万元，占总支出的9.9％，较上年减少86.92万元，减少6.27％;项目支出12616.90万元。占总支出的90.10％,较上年增加4877.3万元,增加163.01％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度,城关区蔡公堂街道财政拨款支出14003.02万元，其中:工资福利支出1406.75万元、商品和服务支出3236.65万元、对个人和家庭补助支出603.89万元、资本性支出8755.73万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度,城关区蔡公堂街道财政拨款支出14003.02万元

1.  一般公共服务支出201类20101人大事务2010199其他人大事务支出3.43万元；2019999其他一般公共服务支出2万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出207类20703体育2070308群众体育19.97万元

3. 一般公共服务支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.82万元。

4. 一般公共服务支出208类20819最低生活保障2081902农村最低生活保障金支出1.9万元。

5. 一般公共服务支出208类20811残疾人事业2081105残疾人就业13万元。

6. 一般公共服务支出208类20827财政对其他社会保险基金补助2082702财政工伤保险基金补助1.27万元

7. 一般公共服务支出210类21011行政事业单位医疗：2100199其他卫生健康管理事务支出1.48万元；2101101行政单位医疗62.96万元；2101103公务员医疗补助14.26万元

8. 节能环保支出211类21103污染防治2110399其他污染防治支出13.86万元。

9. 一般公共服务支出212类21201城乡社区管理事务2120101行政运行1071万元；2120199其他城乡社区管理事务支出1624.34万元：2129999其他城乡社区支出167.94万元。

10. 一般公共服务支出212类21203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出80.66万元

11. 一般公共服务支出212类21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120801征地和拆迁补偿支出8735.76万元

12. 一般公共服务支出213类21303水利2130399其他水利支出15万元；2130199其他农业农村支出1937.40

13. 一般公共服务支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金105.97万元

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 蔡公堂街道办事处2023年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2023年度，蔡公堂街道办事处“三公”经费支出9.32万元，与上年决算对比减少1.05万元，减少11.26%。具体如下。

1.2023年度，蔡公堂街道办事处未产生因公出国（境）费用。

2.2023年度，蔡公堂街道办事处未产生公务接待费。

3.2023年度，蔡公堂街道办事处公务用车运行维护费9.32万元，均为公务用车运行经费支出，主要用于市内因公出行、维稳应急巡逻等业务所需的车辆燃料费，维修费，保险费等支出。

2023年度蔡公堂街道办事处公务用车运行维护费较上年减少1.05万元，减少11.26％目前，蔡公堂街道办事处公务用车编制数4辆，实有车辆4辆。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年度,蔡公堂街道办事处（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计14003.02万元。其中：基本支出1386.12万元，项目支出12616.90万元。

（二）机关运行经费预算2023年度蔡公堂街道办事处财政拨款基本支出1386.12万元，其中：工资福利支出1343.71万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出42.41万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费。

（三）2023年度,蔡公堂街道办事处一般行政管理项目支出12616.90万元，主要包括工资福利支出63.04万元，具体包括伙食补助、其他社会保险、其他工资福利支出；商品和服务支出3194.24万元。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出603.89万元。具体包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；资本性支出8755.73万元。具体包括、土地补偿

七、政府采购情况说明

2023年度,城关区蔡公堂街道办事处无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蔡公堂街道办事处国有资产总值1149.44万元，固定资产净值711.12万元，固定资产折旧438.32万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2023年,我街道办事处牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及主要领导汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2023年,我街道办事处全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2023年度预算,全面要求街道办事处各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我街道办事处整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2023年,大力加强预算绩效管理队伍建设、加强人员专业技能培训,通过积极参加城关区财政局举办的财政预算绩效管理培训,提高了我街道办事处预算绩效工作人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、扶贫资金情况说明

2023年度,城关区蔡公堂街道办事处不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2023年度, 城关区蔡公堂街道办事处不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年度, 城关区蔡公堂街道办事处机关无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2023年度, 城关区蔡公堂街道办事处无政府性基金预算支出情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）