目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、主要职能
嘎玛贡桑街道办事处成立于2001年，位于拉萨市城关区东部，属于老城区缓冲区，辖区总面积3.2平方公里，下辖统建、嘎玛贡桑、俄杰塘、纳金路北、康桑、甲玛岗6个社区居委会。是城关区政府派出机关。其主要职能有：
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区创建活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（11）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（12）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
纳入嘎玛贡桑街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）嘎玛贡桑街道办事处部门本级
（二）嘎玛贡桑街道办事处下属单位
嘎玛贡桑街道办事处设有党政综合办公室、基层党建办公室、人大常委会办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、政务服务大厅、城管所、市监所等。
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计3,699.64万元，支出总计3,699.64万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加341.19万元，增长10.16%。主要原因：一是年初结转和结余672.75万元；二是2023年存在政府性基金预算财政拨款收入14万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入3,026.89万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。
年初结转和结余672.75万元，主要是疫情防控相关资金555.55万元及背街小巷环境整治资金117.2万元，较2022年度决算数增加672.75万元，增长100%，主要原因是涉及疫情防控相关资金555.55万元及背街小巷环境整治资金117.2万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3,699.64万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入3,026.89万元，其中：财政拨款收入3,026.89万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出3,699.64万元，其中：基本支出1,388.28万元，占37.53%；项目支出2,311.36万元，占62.47%；上缴上级支出0.00万元，占10%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入3,026.89万元，支出3,699.64万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少331.56万元，下降9.87%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。支出增加341.19万元，增长10.16%，主要原因：2023年支付了年初结转和结余资金672.75万元。
财政拨款年初结转结余672.75万元，主要是疫情防控相关资金555.55万元及背街小巷环境整治资金117.2万元，较2022年度决算数增加672.75万元，增长100%，主要原因是涉及疫情防控相关资金555.55万元及背街小巷环境整治资金117.2万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,685.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.19万元，增长9.74%，主要原因是2023年度支出了年初结转和结余672.75万元，主要是疫情防控相关资金555.55万元及背街小巷环境整治资金117.2万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,685.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.96万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒支出19.28万元，占0.52%；社会保障和就业支出142.77万元，占3.87%；卫生健康支出78.82万元，占2.14%；城乡社区支出3310.88万元，占89.83%；住房保障支出106.49万元，占2.89%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3685.64万元，支出决算为3,685.64万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。
年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为131.1万元，支出决算为131.1万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为63.09万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100%。
10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1046.2万元，支出决算为1046.2万元，完成年初预算的100%。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初结转和结余555.55万元，年初收入为1212.23万元，支出决算为1767.78万元，完成年初预算的100%。
12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为378.56万元，支出决算为378.56万元，完成年初预算的100%。
13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。
14.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。
年初结转和结余117.2万元，支出决算为117.2万元，完成年初预算的100%。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为106.49万元，支出决算为106.49万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,388.28万元，其中：人员经费1,361.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、服装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出14.00万元，占本年支出合计的0.38%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14万元，增长100%，主要原因是2023年社区运动会补助资金14万归属政府性基金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出14.00万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出14万元，占100%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。其中：
1.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加17.92万元，增长317.73%，主要原因是2023年因街道业务需要，采购了一辆新车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.56万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.56万元。其中：
公务用车购置支出18.00万元，全年购置公务用车1辆，主要用于街道日常公务运行，年末公务用车保有量2辆，街道公车藏AE2880无法使用，已报废。
公务用车运行维护费支出5.56万元，主要用于市内因公出行所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加18万元，增长323.74%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加17.92万元，增长317.73%，主要原因是2023年因街道业务需要，采购了一辆新车。
3.公务接待费支出0.00万元。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目39个，共涉及资金4118.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度社区运动会补助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元。
共组织对“人员类、运行经费、食堂运转及商品和服务支出”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4104.66万元，政府性基金预算支出14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位共施行财政预算项目39项，主要是工资福利支出、社保缴纳、运行经费、党建经费、背街小巷治理等项目，资金共计4118.66万元，其中14个项目按进度完成了预算支出。2023年度财政预算项目总体预算执行率为89.83%。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3699.64万元，政府性基金预算支出14万元。从评价情况来看，我单位共施行财政预算项目39项，主要是工资福利支出、社保缴纳、运行经费、党建经费、背街小巷治理等项目，资金共计4118.66万元，其中14个项目按进度完成了预算支出。2023年度财政预算项目总体预算执行率为89.83%。 （财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映人员类、运行经费、食堂运转及商品和服务支出等21个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
人员类项目绩效自评表：
人员类项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1383.33万元，执行数为1374.42万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：（1）足额保障干部职工的工资收入和社保、医疗、公积金等福利；
（2）发放人员覆盖街道干部职工；
（3）项目成本可控，全年预算1383.33万元，已使用1374.42万元，在全年预算范围内支出，预算执行率为99.36%。
运行经费项目绩效自评表：
运行经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为130.00万元，执行数为121.87万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：（1）保障街道各科室和各社区的工作正常开展，保质保量完成各项工作任务；
（2）保障街道的办公需求和运转；
（3）项目成本可控，全年预算130.00万元，已使用121.87万元万元 建议修改为 ，在全年预算范围内支出，预算执行率为93.75%。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度嘎玛贡桑街道办事处机关运行经费26.96万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0万元，减少0%。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2023年度嘎玛贡桑街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1,674.52平方米，其中：办公用房1,674.52平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办事处日常运行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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