2024年度部门预算

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 民政局概况

一、主要职能

1、负责全区城乡居民最低生活保障工作，全区农村最低生活保障、农村五保供养、农牧区医疗救助、城镇医疗救助等工作，根据社会经济增长情况，适时提出城乡居民最低生活保障标准的调整意见，检查全区贯彻执行城乡居民最低生活保障法规的情况，研究解决全区城乡居民最低生活保障工作中的难点问题，协调有关部门的关系，指导各乡、街道办事处开展城乡居民最低生活保障工作。

2、负责城乡基层政权建设和基层自治组织的建设;负责城关区行政区划的设立、撤销、界线变更等, 负责审核报批撤乡设立街道办事处工作。

3、负责全区行政区域名称、重要自然地理实体地名命名、更名的审核报批; 负责全区地名标志的设置与管理以及标准地名图书资料的编纂、审核工作。

4、负责全区性社会团体、民办非企业单位的审批、登记、管理和年度检查,监督社团和民办非企业单位的活动,配合有关部门查处未登记、批准而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织和违法行为;做好全区社团的登记管理工作。

5、负责全区社会福利工作;做好老年人、孤儿、五保户、残疾人等特殊困难群体权益保护管理工作。做好全区婚姻登记与管理工作;负责涉外婚姻登记管理;倡导婚姻习俗改革。做好全区的天葬、公墓管理; 负责殡葬设施的建设和管理。做好全区生活无着的流浪乞讨人员的救助工作,协调流浪乞讨人员的救助工作。做好城乡医疗救助工作；协助推动有关部门实施老龄事业发展规划和加强对老龄工作的宏观指导和综合管理;开展各种有利于老年人身心健康的活动;组织开展老龄工作。做好社会组织建立党组织工作，加强党对社会组织的领导，促进社会组织的健康发展。承办城关区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

城关区民政局是城关区人民政府职能部门之一,为城关区人民政府直属正科级行政单位。城关区民政局内设办公室、社会救助、残联、财务室、地名办、婚姻登记室、社会福利院、申请社会救助居民家庭经济核对中心、残疾人康复中心

二、部门预算单位构成

民政局按照部门职能，内部分综合办公室、财务办公室、社会救助室、社会福利室、社会事务室、基层政权室。

城关区民政局外设四个服务机构，分别是：城关区五保供养中心、城关区老年人日间照料中心、措美林日间照料中心及纳金路北日间照料中心。

城关区民政局外设两个窗口，分别是:婚姻登记处、残联窗口。

第二部分 2024年度预算明细表

城关区民政局2024年部门预算公开

第三部分  2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算98334720.10元。其中一般公共预算资金78156947.99元，政府性基金预算资金20177772.11元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算98334720.10元，其中：上年结转463862.54元；一般公共预算拨款收入78156947.99 元；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算78620810.53元，其中：基本支出6787521.60元，占 8.63%；项目支出71833288.93元，占91.36%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算98334720.1元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款78156947.99元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出78620810.53元。其中：基本支出6787521.60元，项目支出71833288.93元。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项及科目进行说明。

1.208社会保障和就业支出为77613889.53元，其中基本人员支出5849000.6元，项目支出71764888.93元。

2. 210卫生健康支出为510800元，其中基本人员经费为442400元、项目支出684000元。

3.221住房保障支出496121元，其中基本人员经费为496121元。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出6787521.6元，其中：

1.工资福利支出6561129.6元，具体包括：基本工资893640元、津贴补贴2854860元、机关事业单位基本养老保险缴费661500元、职工基本医疗保险缴费359700元、公务员医疗补助缴费82700元、其他社会保障经费195000元、住房公积金496121元、伙食等155484元、其他工资福利支出311060元。

2.商品和服务支出226392元，具体包括：办公费80000元、印刷费10000元、水电费28000元、邮电费10000元、维修费13000元、公务用车运行维护费84600元、其他商品和服务支出792元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为84600元，公务用车购置3辆，国内公务接待0批次、0人。

我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

城关区民政局2024年度政府性基金安排的支出20177772.11元，其中用于社会福利的彩票公益金支出20019400元，用于残疾人事业的彩票公益金支出158372.11元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2.商品和服务支出226392元，具体包括：办公费80000元、印刷费10000元、水电费28000元、邮电费10000元、维修费13000元、公务用车运行维护费84600元、其他商品和服务支出792元。

 

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 3664700元，其中：政府采购预算3664700元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12月底，城关区民政局公务用车编制数量 3辆，均属其他公务用车。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，城关区民政局2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计78620810.53元，其中：基本支出6787521.6元，项目支出71833288.93元。城关区民政局2024年一般公共预算当年财政拨款资金78620810.53元，已全部纳入绩效管理。

项目支出绩效信息表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年城关区民政局不存在债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。