目  录

第一部分  城关区娘热街道办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  城关区娘热街道办事处2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  城关区娘热街道办事处2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  城关区娘热街道办事处概况 

一、部门预算单位构成

娘热街道办事处、加尔西村委会、吉苏村委会、仁钦蔡村委会、慈松堂社区居委会及阿坝林卡社区居委会。

二、部门职责和机构设置

娘热街道办事处隶属于西藏自治区拉萨市城关区,位于拉萨市北郊(色拉路以西、扎基路以北的杜日山脚下),平均海拔3710米,辖区面积97.4平方公里。街道下设3个行政村:吉苏村、仁钦蔡村、加尔西村,2个社区居委会:阿坝林卡社区居委会、慈松堂社区居委会,共有8个村(居)民小组,总人口38347人。

工作职能:

(一)贯彻和组织实施党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发各村(居)和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

(三)动员和领导各村(居)开展村、社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

(四)指导村(社区)居民委员会工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方年问题;

(五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;根据上级民政部门做好辖区本辖区人口和计划生育工作;

(六)负责辖区内安全生产和消防工作;根据上级部门的指示做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

(七)承办城关区委、区政府交办的其他事项。

机构设置:

街道办事处设党群综合办公室、维护稳定和综合治理办公室、文化服务中心、司法所、纪律检查工作委员会、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、财政所、后勤服务中心。下辖加尔西村委会、吉苏村委会、仁钦蔡村委会、慈松堂社区居委会及阿坝林卡社区居委会。

第二部分   城关区娘热街道办事处2020年度预算明细表

城关区娘热街道办事处-2020年部门预算_20210518220450（表格详见附件）

第三部分  城关区娘热街道办事处2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

预算总收入1,445.19万元，财政拨款收入1,445.19万元，比上年增加83.78万元， 增长6.15%，其中：基本支出预算1,240.19万元，项目支出预算205.00万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年当年预算收入1,445.19万元，比上年增加83.78万元，增长6.15%，其中：基本支出预算收入1,240.19 万元，比上年增加18.78万元，增长1.54%；项目支出预算收入205.00万元，比上年增加65.00万元，增长46.43 %。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年当年预算收入1,445.19 万元，其中：基本支出预算收入 1,240.19 万元，占预算收入的 85.82 %；项目支出预算收入205.00 万元，占预算收入的 14.18 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)122.56万元；2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.15万元；3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.77万元；4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)5.36万元；5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)61.28万元；6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.35万元；7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1,133.14万元8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)99.58万。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度财政拨款基本支出预算收入1,240.19元，其中：工资福利支出预算收入1,186.06万元，商品和服务支出预算54.13万元（其中：办公费4.01万元、印刷费1.43万元、电费5.90万元、邮电费5.48万元、取暖费3.54万元、差旅费10.46万元、维修（护）费3.54万元、培训费5.90万元、公务用车运行维护费11.28万元、其他商品和服务支出2.58万元），对个人和家庭的补助预算0.00万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年度“三公”经费预算收入11.28万元，比上年减少0.36万元，减少3%，其中：公务接待费未安排预算；公务车辆运行维护费预算11.28万元，减少3%；因公出国（境）费未安排预算。

2019年度“三公”经费预算执行数10.42万元，其中：公务接待费0万元，接待0批次，0人次；公务车辆运行维护费10.42万元，公务用车保有量4辆,当年未购置公务车辆；因公出国（境）费0万元，组团数0批次、0人次。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我街道2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年预算总收入1,445.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,445.19万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年预算总收入1,445.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,445.19万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年预算支出1,445.19万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1,445.19万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年商品和服务支出预算54.13万元，其中：办公费4.01万元、印刷费1.43万元、电费5.90万元、邮电费5.48万元、取暖费3.54万元、差旅费10.46万元、维修（护）费3.54万元、培训费5.90万元、公务用车运行维护费11.28万元、其他商品和服务支出2.58万元。

（二）政府采购情况说明。

我街道2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，国有资产总值1561.01万元，其中：流动资产48.71万元,固定资产1512.3万元。

1.流动资产中：库存现金0万元,银行存款0万元，财政应返还额度48.71万元，其他应收款0万元。

2.固定资产中：房屋1438平方米，账面价值1452万元；车辆2辆，账面价值60.3万元；其他资产0万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本,更是目前整个预算绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，我街道将从以下几个方面进行研究：一是及时将绩效评价结果反馈上级财政部门，根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。我街道办事处2020年项目支出预算中的296.82万元，其中街道及村（居）运行和食堂运转经费为205.05万元； 

 （五）扶贫资金情况说明

我单位2019年无扶贫资金安排。

（六）债务情况说明

我单位2019年无债务安排。

 第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

三、财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

四、教育支出：指政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、中专教育、特殊教育、教育机关服务等。

五、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

六、年末结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如:政府采购项目支出结转和结余。

七、基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。