城关区金珠西路街道办事处2024年度部门预算

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出绩效表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  城关区金珠西路街道办事处概况

一、主要职能

城关区金珠西路办事处主要履行下列职责：

1.贯彻和组织实施党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3.动员和领导居民群众，4社区开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4.指导社区居民委员会工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5.负责辖区内普法教育工作，维护老人，妇女儿童的合法权益；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

6.负责辖区内安全生产和消防工作指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、司法、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区内企业服务、再低统计工作；会同有关部门做好本辖区人员就业、社保等保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好城市房屋拆迁等工作；

7.承办城关区相关部门、街道党工委、街道办事处交办的其他事项；

二、部门预算单位构成

城关区金珠西路办事处2024年度预算公开包括以下单位数据：

预算单位：金珠西路街道办事处、当巴社区居委会、七一社区居委会、金珠西路社区居委会、洛堆社区居委会、江扎社区居委会。

街道综合设置下列副科级党政机构：

（一）党政综合办公室（财政所）。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责街道财政资金管理、国有资产管理和村（社区）财务监督管理等工作。

（二）党建工作办公室。负责街道党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建、网格党建工作；负责宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、意识形态、新时代文明实践等工作。负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责政协委员联络工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。

（三）平安建设办公室。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务等工作，承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。

（四）民生保障办公室。负责优抚、救灾、救济、社保、低保、老龄、就业援助、医疗救助、残疾人、国有企业退休人员社会化管理等工作；负责科教文卫、动物防疫和法律咨询服务等工作；负责村（社区）村民（居民）自治、社区建设等日常工作。

（五）城市管理办公室（综合行政执法队）。处理街道城市管理的日常事务工作，动员、组织辖区群众参加管理城市的活动。负责本街道城市管理、爱国卫生工作，监督环境保护、占道摊点及市政建设等工作；负责提出或参与辖区商业布局、广告及招牌设置、社区服务项目规划等工作；负责街道综合行政执法队相关工作，具体事项以清单为准。区直部门派驻在街道的执法站（所）原则上实行属地管理，纳入街道统一指挥协调。

第二部分  城关区金珠西路街道办事处2024年度预算明细表

城关区金珠西路街道办事处2024年部门预算公开

第三部分 金珠西路街道办事处2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算 2632.17万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算 2632.17 万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2632.17万元，占100%；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算 2632.17万元，其中：基本支出1511.99万元，占  57.44 %；项目支出1120.19万元，占42.56%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算2632.17万元。其中：上年结转 0万元；一般公共预算拨款收入2632.17万元，占100 %；支出为一般公共预算支出 。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款2632.17万元比2023年预算数减少1801.62万元，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占 0 %；比上年预算数减少2万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项及科目进行说明。

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.06万元。

2. 208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助2万元。

3. 208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助1.5万元。

4. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）80.51万元。

5. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务    员医疗补助（项）18.51万元。

6. 212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120101行政运行（项）1150.36万元

7. 212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）1120.19万元

8. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）111.05万元。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出1511.99万元，其中：

1.工资福利支出1471.24万元，具体包括：基本工资191.38万元、津贴补贴655.02万元、奖金123.27万元、伙食补助费38.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.06万元、职工基本医疗保险缴费80.51万元、公务员医疗补助缴费18.51万元、其他社会保障经费20.1万元、住房公积金111.05万元、其他工资福利支出84.84万元。

2.商品和服务支出（运行经费）40.75万元，具体包括：办公费6.5万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费6万元、取暖费2万元、差旅费4.11万元、维修维护费5万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他商品和服务支出3万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.64 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.64 万元，公务接待费 0万元。

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

城关区金珠西路街道办事处2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 12月底，城关区金珠西路街道办事处公务用车编制数量2辆，实际保有量 2辆，均属其他公务用车。

（二）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，城关区金珠西路街道办事处2024年一般公共预算年初预算当年财政拨款资金总计2632.17万元。其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2632.17万元，占100 %；支出为一般公共预算支出 。城关区金珠西路街道办事处2024年一般公共预算当年财政拨款资金2632.17万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

城关区金珠西路街道办事处2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年城关区金珠西路街道办事处不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。