2024年度部门预算

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 城关公安分局概况

一、 主要职能

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

4.组织、实施消防工作,实行消防监督;

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

城关区公安局内设7个科室，12个派出所，3个业务大队，1个一级公安检查站共22个机构，分别是：综合室、政工科、保障室、指导室、信通室、指挥中心、案管中心，金珠派出所、功德林派出所、广场派出所、两岛派出所、娘热派出所、扎细派出所、夺底派出所、吉日派出所、嘎玛贡桑派出所、纳金派出所、蔡公堂派出所、曲桑寺派出所、治安大队、国保大队、督察大队、拉林高速一级公安检查站。

 

第二部分  城关公安分局2024年度预算明细表

城关区公安分局2024年部门预算公开表

第三部分  城关公安分局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算90755.59万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算90755.59万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入90755.59万元，占100%；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算90755.59万元，其中：基本支出62451.25万元，占68.81%；项目支出28304.35万元，占31.19%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算90755.59万元。收入为一般公共预算当年拨款收入；支出为一般公共服务支出90755.59万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款90755.59万元,比2023年执行数增加7837.78万元，主要原因：我局2024年工资及五险因民警职级晋升进行了调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出90755.59万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。47,376.89

1.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）47376.89万元，比2023年执行数减少了5341.38万元，减少11.27%。减少的主要原因是2024年预算将公用进行单列预算。

2.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040219信息化建设（项）0.00万元。比2023 年执行数减少87.44万元，减少100%。减少的主要原因是2024年度无信息化建设（项）。

3. 204公共安全支出（类）20402公安（款）2040221特别业务（项）115.00万元。比2023 年执行数增加15.0万元，增长13.04%。增长的主要原因是2024年专班差旅费增加。

3. 204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）27701.97万元。比2023 年执行数增长12156.81万元，增加43.88%。增长的主要原因是2024年公用经费纳入204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）中。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出75,681.23万元，其中：

1. 工资福利支出44,907.36万元，具体包括：基本工资9,822.64万元、津贴补贴25,772.60万元、奖金5,179.17万元、伙食补助费1,371.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费6,217.74万元、职工基本医疗保险缴费3,380.90万元、公务员医疗补助缴费777.22万元、其他社会保障经费435.18万元、住房公积金4,663.32万元、其他工资福利支出2,361.72万元。

2.商品和服务支出（业务经费）2,469.53万元，具体包括：印刷费280.00万元、咨询费20.00万元、邮电费80.00万元、差旅费450.00万元、维修（护）120.00万元、租赁费400.00万元、培训费50.00万元、专用材料费347.50万元、劳务费30.00万元、委托业务费30.00万元、公务用车运行维护费472.5万元、其他商品和服务支出189.53万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为712.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费240.00万元，公务用车运行费472.50万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加12.5万元，增加1.7%，增加的主要原因2024年购置公务用车20辆。因公出国（境）0 团组、0 人，公务用车购置0辆、保有266辆，国内公务接待0批次、0人。

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

城关公安分局2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明：

1、.商品和服务支出（业务经费）2,469.53万元，具体包括：印刷费280.00万元、咨询费20.00万元、邮电费80.00万元、差旅费450.00万元、维修（护）120.00万元、租赁费400.00万元、培训费50.00万元、专用材料费347.50万元、劳务费30.00万元、委托业务费30.00万元、公务用车运行维护费472.5万元、其他商品和服务支出189.53万元。

民警公用经费（2040299）1859.07万元，具体包括：办公费250.00万元、印刷费80.00万元、咨询费10.00万元、水费160.00万元、电费460.00万元、维修维护250.00万元、专用材料费200.00万元、劳务费20.00万元、其他商品和服务支出269.07万元、其他对个人和家庭的补助160.00万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1,779.82万元，其中：政府采购货物预算583.40万元、政府采购工程预算1096.42万元、政府采购服务预算100.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3月底，城关公安分局公务用车编制数量266辆，实际保有辆266辆，均属其他公务用车。单位价值100万元以上通用设备0台（套），单位价值10万元以上通用设备135台（套），其余131台（套）单位价值10万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，城关公安分局2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计90755.59万元，其中：基本支出62451.25万元，项目支出28304.35万元。城关公安分局2024年一般公共预算当年财政拨款资金90755.59万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

城关公安分局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年城关公安分局不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。