目 录
第一部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆概况
一、部门预算单位构成
清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆办公室预算
二、部门职责和机构设置
清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆于2013年7月1日正式在拉萨开馆,介绍中国西藏与内地间的紧密联系,展现西藏自古以来属于中国的历史事实。
驻藏大臣衙门旧址陈列馆所在的藏式传统大院名为“冲赛康扎康”,位于古城拉萨八廓街北街,地处拉萨老城区中心地段,距今已有300多年的历史,大院曾列入第7批全国重点文保单位名单。清朝政府曾在这里成立了首座驻藏大臣衙门,供驻藏大臣办公和居住。由于驻藏大臣可以从大院南楼的窗户近距离欣赏八廓街的繁华景象,因此这里被称为“冲赛康”,意为“可以看到集市的房子”。
作为拉萨老城区56座古建大院的重点修缮工程项目之一,驻藏大臣衙门旧址修缮工程,按照“修旧如旧”的原则对大院进行修缮,并在其中开辟陈列馆,进行永久性展览,作为国家级爱国主义教育基地对民众免费开放。
陈列馆中的展览共分为5个部分,分别是清政府驻藏大臣治藏事迹专题展、清政府驻藏大臣衙门旧址复原陈列展、清政府驻藏大臣诗词书画生活展、民国中央政府治理事迹专题展以及中国共产党治藏新纪元展等。展览通过展厅陈列、复原陈列、场景展示、图版展示等表现形式,展出各类展品数百件,充分表明了西藏自古以来就是中国不可分割的领土。
机构设置:清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆办公室
第二部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆2024年度预算明细表
第三部分 城关区清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆2024年度部门预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
2024年预算总收入475.09万元,财政拨款收入475.09万元,收入为一般公共预算当年拨款收入其中:基本支出预算363.14万元,项目支出预算111.95万元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款 475.09万元,比2023年执行数增加95.24 万元,主要原因:项目增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2024年当年预算收入475.09万元,其中:基本支出预算收入363.14 万元,占预算收入的 76 %;项目支出预算收入111.95 万元,占预算收入的24%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 388.21万元 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 36.15万元 3、卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)23.91万元。 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.81万。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年度财政拨款基本支出预算收入363.14万元,其中:工资福利支出预算收入354.36万元,商品和服务支出预算8.78万元(其中:办公费3.50万元、差旅费1.00万元、其他商品和服务支出0.78万元、取暖费0.00万元、维修(护)费1.50万元、印刷费2.00万元、),对个人和家庭的补助预算0.00万元。
四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年度“三公”经费预算收入0万元(无公务用车)
五、2024年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度没有安排政府性基金预算支出。
六、2024年度收支预算情况总体说明
2024年预算总收入475.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入475.09万元。
七、关于部门收入总表的说明
2024年预算总收入475.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入475.09万元。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。
八、关于部门支出总表的说明
2024年预算支出475.09万元,其中:一般公共预算财政拨款支出475.09万元。2024年支出预算475.09 万元,其中:基本支出预算363.14万元,占 76 %;项目支出预算111.95万元。占24 %
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
商品和服务支出预算8.78万元(其中:办公费3.50万元、差旅费1.00万元、其他商品和服务支出0.78万元、取维修(护)费1.50万元、印刷费2.00万元)。
(二)政府采购情况说明。
我馆2024年未安排政府采购预算。
(三)预算绩效情况说明。
2024年,将继续深入贯彻落实党的二十大提出的“全面实施绩效管理”,按照绩效管理的统一要求,做好我馆全面实施绩效管理工作,将绩效管理逐步覆盖到我馆所有资金,更加注重绩效评价的科学性,规范自评的程序和内容,提高绩效评价的质量,切实提高资金使用的效益。
第四部分 名词解释
财政拨款:指当年从自治区财政取得的资金。
一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
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