2024年度部门预算

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规，贯彻执行拉萨市行政审批和政务服务、便民服务各项规章制度和管理办法并组织实施。

2.负责城关区行政审批制度改革工作，牵头制定本级政府部门权责清单、政务服务清单并适时调整。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作。负责指导、协调区直各部门、驻区中（市）直部门规范行政审批行为，优化政务服务环境等工作。

3.负责进驻单位行政审批和公共服务事项的规范、管理和监督。负责进驻单位工作人员日常管理、教育培训和检查考核等工作。

4.负责组织、指导、协调、督促城关区各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。负责城关区“互联网+政务服务”的规划设计、建设维护和组织管理工作。

5.负责12345政府服务热线日常管理工作，负责热线诉求件的交办、督办和考核工作，负责热线数据的统计分析、汇总反馈工作。

6.负责指导协调街道、社区行政审批和政务服务、便民服务业务工作。

7.完成城关区委和城关区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

城关区行政审批和便民服务局是城关区人民政府工作部门，正科级建制，无内设机构，无所属事业单位。

第二部分城关区行政审批和便民服务局2023年度预算明细表

城关区行审局2024年部门预算公开表

第三部分城关区行政审批和便民服务局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算308.92万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算308.92万元，其中：上年结转308.92万元；一般公共预算拨款收入308.92万元，占100%；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算 308.92万元，其中：基本支出267.72.万元，占87%；项目支出41.2万元，占13%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算308.92万元。收入为一般公共预算当年拨款收入；支出为一般公共服务支出308.92万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 308.9万元,比2022年执行数减少 万元，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出245.03万元，占   %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出245.03万元；政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（类））39.4万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出行政运行（类）1.8万元。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.35万元；20827财政对其他社会保险基金的补助（款）0.15万元，2082702财政对工伤保险基金的补助（项）0.15万元。

9.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）17.62万元。比2022 年执行数减少2.06万元，减少1.94%。减少的主要原因是行政单位医疗费率降低。

10.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）3.2万元。比2022 年执行数增加2.61万元，增长10.69%。增长的主要原因是增资。

11.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）19.76万元。比2022年执行数增加 万元，增长.%。增长的主要原因是增资。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出267.7万元，其中：

1.工资福利支出258.8万元，具体包括：基本工资349.7万元、津贴补贴155.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.3万元、职工基本医疗保险缴费14.3万元、公务员医疗补助缴费23.2万元、其他社会保障经费1.8万元、住房公积金19.7万元、其他工资福利支出114.1万元。

2.商品和服务支出（机关运行经费）8.8万元，具体包括：办公费4.8万元、印刷费0.2万元、手续费0.3万元、水费22万元、电费24万元、邮电费1万元、差旅费0.8万元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费2.8万元、、其他商品和服务支出0.2万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为 2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.8万元，公务接待费0万元。我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

城关区行审局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

（二）政府采购情况说明。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

城关区行审局2023年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2023年城关区行审局不存在举借债务情况。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。