目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、其他重要事项的说明

第三部分  2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  统计局概况

一、主要职能

拉萨市城关区统计局主要履行下列职责：

1、按照国务院统一部署安排，牵头组织实施三大国情国力调查（农业、经济、人口普查）。

2.依照国家法律、法规，制定全区统计调查计划，组织领导和协调城关区统计工作，检查监督城关区统计法规的实施。

3.在城关区政府领导下，会同有关部门组织重大的区情区力普查。

4.搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府和其他有关部门提供咨询建议。

5.宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，联合上级统计部门查处统计违法案件。

6.为区政府考核提供统计数据。

7.检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

8.建立和管理本区统计信息数据库。

9.组织全区统计干部的继续教育、统计专业知识培训。

10.接受区内外统计信息用户的咨询。

11.承办国家统计局拉萨调查队交办的专项调查工作任务，如千分之一人口变动调查、百分之一人口抽样调查等。

12.承办区委区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

城关区统计局内设机构1个，包括：城关区社会经济调查队。

第二部分  统计局2024年度预算明细表

第三部分  统计局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算677.29万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算487.5万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入487.5万元，占100%；

三、2024年部门支出总表的说明

2023年支出预算677.29万元，其中：基本支出474.3万元，占70.03%；项目支出202.99万元，占29.97%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算677.29万元。收入为一般公共预算当年拨款收入；支出为一般公共服务支出562.56万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款677.29万元,比2023年执行数减少16.47万元，主要原因：第五次全国经济普查预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出562.56万元，占83.06%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010501行政运行（项）359.57万元。比2023年执行数增加5.39万元，减少0.01%。较少的主要原因是人员变动。

2、201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010504一般信息事务（项）10万元。

3、201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010507专项普查活动（项）162.79万元。比2023 年执行数减少61.21万元，减少27.32 %。减少的主要原因是增加第五次全国经济普查预算经费减少。

4、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.01万元。比2023 年执行数增加4.51万元，增长10.61%。增长的主要原因是人员增加。

5、208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）0.75万元。

6、208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）0.4万元。

7、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）25.56万元。

9、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）5.88万元。比2023年执行数增加0.57万元，增加10.73%。增加的主要原因是人员增加。

 

10、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）35.26万元。比2023年执行数增加3.39万元，增长10.64%。增长的主要原因是人员增加、标准提高。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出474.3万元，其中：

1.工资福利支出465.47万元，具体包括：基本工资62.04万元、津贴补贴206.58万元、奖金39.09万元、伙食补助费11.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.01万元、职工基本医疗保险缴费25.56万元、公务员医疗补助缴费5.88万元、其他社会保障经费4.18万元、住房公积金35.26万元、其他工资福利支出28.03万元。

2.商品和服务支出（机关运行经费）8.83万元，具体包括：办公费2.01万元、印刷费2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2万元、取暖费0、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元。

3.对个人和家庭的补助预算0.00万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.82万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年一致；因公出国（境）0 团组、0 人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

统计局2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我局2023年机关运行经费预算8.83万元，具体包括：办公费2.01万元、印刷费2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2万元、取暖费0、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元。比2023年预算增加1.48万元，增加20.14%。增加主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我局2024年安排政府采购预算1331890元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，统计局公务用车编制数量1辆，实际保有量1辆，均属其他公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，统计局2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计677.29万元，其中：基本支出474.3万元，项目支出202.99万元。统计局2024年一般公共预算当年财政拨款资金677.29万元已全部纳入绩效管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

统计局2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年统计局不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。