2024年度部门预算

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  城关区公德林街道办事处概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行城关区委、城关区政府和街道党工委的决议、决定，坚持依法行政推进政务公开。

（二）执行本区域的经济社会发展规划、财政预算，促进本地区经济发展，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，制定村(社区)服务发展规划，合理配置社会服务资源，适应居民群众多层次的服务需求。

（三）负责本地区科教文卫、群众体育、民政、就业社保医保、兵役和民兵、退役军人、司法、社会稳定和营商环境建设等公共服务管理工作

（四）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设违规违章施工、无证无照经营、占道经营、非法行医以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场监管、公共设施管理等规定的行为，依法进行管理。

（五）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内居民群众和各类单位开展爱国卫生运动。

（六）组织开展辖区内应急处突、自然灾害防治、消防安全安全生产、食品安全等相关工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（七）负责指导、支持和帮助经济联社(合作社)的工作承担乡村振兴相关工作，协调和管理涉农事务。

（八）组织协调和依法监督本行政区域内的统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

（九）完成城关区委和城关区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

城关区公德林街道办事处综合设置下列副科级党政机构:

（一）党政综合办公室 ( 财政所)。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作;负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作;负责街道财政资金管理、国有资产管理和村(社区) 财务监督管理等工作。

（二）党建工作办公室。负责街道党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村(社区) 党建、网格党建工作;负责宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、意识形态、新时代文明实践等工作。负责组织人事、干部人才、党员管理等工作;负责人大工作;负责政协委员联络工作;负责党建带群建及社会组织培育工作。

（三）平安建设办公室。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务等工作，承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。

（四）民生保障办公室。负责优抚、救灾、救济、社保、低保、老龄、就业援助、医疗救助、残疾人、国有企业退休人员社会化管理等工作;负责科教文卫、动物防疫和法律咨询服务等工作;负责村.(社区)村民(居民) 自治、社区建设等日常工作。

（五）城市管理办公室 (综合行政执法队)。处理街道城市管理的日常事务工作，动员、组织辖区群众参加管理城市的活动。负责本街道城市管理、爱国卫生工作，监督环境保护、占道摊点及市政建设等工作;负责提出或参与辖区商业布局、广告及招牌设置、社区服务项目规划等工作;负责街道综合行政执法队相关工作，具体事项以清单为准。区直部门派驻在街道的执法站( 所 )原则上实行属地管理，纳入街道统一指挥协调。

街道综合设置下列副科级所属事业单位:

（一）党群服务中心。负责为辖区党组织和党员群众提供党建政策咨询和业务指导、办理党内有关业务、传播党建理论知识提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意等工作;负责引导群团组织强化公共服务职能，培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织。

（二）便民服务中心。负责便民服务中心日常工作，负责,辖区内涉及村(居)民生活的公共服务事项办理、审批事项管理工作，开展“一站式”服务;承担教育、民政、救助、就业、社保、医保、文体、退役军人、残疾人、国有企业退休人员社会化管理等具体工作，以及其他需直接面向居民群众的便民服务。涉农涉牧街道，还需承担农牧综合服务相关工作。

（三）网格化服务管理中心(综治中心)。负责采集辖区内人、地、事、物、情、组织等基本治安要素信息;负责管理和运行街道网格化社会治理综合指挥调度平台，对各渠道发现的问题向网格进行派单调度、协调处置等工作;负责对上级网格化服务管理平台派遣的案件和社区上报的信息分流转办、跟踪督办等工作;承担矛盾纠纷排查调处、群众来信来访工作。

（四）卫生服务中心。卫生服务中心实行区卫健委和街道双重管理体制，业务工作接受区卫健委领导，日常工作由街道统一管理，主要负责人任免需征求街道意见。负责为辖区内居民群众提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，承担家庭医生、慢性病随访、弱势人群上门服务等工作，开展以辖区为范围、家庭为单位、健康为中心的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体的综合性卫生服务。

第二部分  城关区公德林街道办事处2024年度预算明细表

功德林街道办事处2024年部门预算公开表

第三部分  城关区公德林街道办事处2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算3,287.65万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算3,287.65万元，其中：上年结转0.00万元；一般公共预算拨款收入3,287.65万元，占100.00%；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算3,287.65万元，其中：基本支出1,669.25万元，占50.77%；项目支出 1,618.40万元，占49.23%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算3,287.65万元。收入为一般公共预算当年拨款收入；支出为文化旅游体育与传媒支出19.41万元,社会保障和就业支出165.21万元，卫生健康支出108.73万元，城乡社区支出2,864.56万元，农林水支出5.60万元，住房保障支出124.10万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款3,287.65万元,比2023年执行数增加434.04万元，主要原因：项目增加，如社区工作者经费纳入预算、文艺工作队经费下拨至街道。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出19.41万元，占0.59%；社会保障和就业支出165.21万元，占5.03%；卫生健康支出108.73万元，占3.31%；城乡社区支出2,864.56万元，占87.13%；农林水支出5.60万元，占0.17%；住房保障支出124.10万元，占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070107艺术表演团体（项）10.50万元。比2023年执行数增加10.50万元，增长100.00%。增长的主要原因是预算调整，文艺演出工作队经费下放街道。

2. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）8.91万元。比2021年执行数减少1.09万元，减少12.23%。减少的主要原因是预算调整。

3. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.60万元。比2023年执行数增加0.02万元，增长0.01%。

4. 208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081105残疾人就业（项）0.00万元。比2023年执行数减少8.30万元，减少100.00%。增长的主要原因是预算调整，支出功能科目调剂。

5. 208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）1.34万元。比2023年执行数增加1.34万元，增加100.00%。增长的主要原因是2024年干部职工失业保险单独列出支出功能科目。

6. 208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）1.27万元。比2023年执行数减少0.25万元，减少19.69%。增长的主要原因是2024年干部职工失业保险单独列出支出功能科目。

7. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）88.41万元。比2023年执行数增加0.01万元，增加0.01%。增加的主要原因是2024年干部职工工资变化。

8. 210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）20.32万元。比2023年执行数增加0.00万元，增长0.00%。

9. 212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120101行政运行（项）1,271.17 万元。比2023年执行数减少195.72万元，减少15.40%。减少的主要原因是街道、社区的运行经费与食堂经费的支出功能科目进行调剂。

10. 212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120102一般行政管理事务（项）14.40万元。比2023年执行数减少1.20万元，减少8.33%。增长的主要原因是2024年药王山观景台人员工资严格按照每月1.20万元执行，12个月合计14.40万元。

11. 212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120103机关服务（项）50.00万元。比2023年执行数增加50.00万元，增长100.00%。增长的主要原因是街道与社区食堂经费支出功能科目调整。

12. 212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120106工程建设管理（项）126.89万元。比2023年执行数增加126.89万元，增长100.00%。增长的主要原因是背街小巷整治资金支出功能科目调整。

13. 212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）1,194.77万元。比2023年执行数增加244.38万元，增加20.45%。增加的主要原因是2024年街道运行经费支出功能科目调剂；新增社区工作者经费。

14. 212城乡社区支出（类）21203城乡社区公共设施（款）2120399其他城乡社区公共设施支出（项）17.32万元。比2023年执行数减少82.68万元，减少477.37%。减少的主要原因是2024年项目调整。

15. 212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）13.01万元。比2023年执行数增加13.01万元，增长100.00%。增长的主要原因是整治突出环境问题，继续纳入本年预算。

16. 212城乡社区支出（类）21299其他城乡社区支出（款）2129999其他城乡社区支出（项）177.00万元。比2023年执行数增加175.5万元，增加99.15%。增加的主要原因是根据实际增加预算。

17. 213农林水支出（类）21303水利（款）2130399其他水利支出（项）5.60万元。比2023年执行数增加1.60万元，增长28.57%。增长的主要原因是根据实际调整预算。

18. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）124.14万元。比2023年执行数增加0.04万元，增长0.03%。增长的主要原因是2024年干部变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出1,669.25万元，其中：

1.工资福利支出1,625.66万元，具体包括：基本工资213.48万元、津贴补贴731.68万元、奖金137.83万元、伙食补助费42.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.60万元、职工基本医疗保险缴费88.41万元、公务员医疗补助缴费20.32万元、其他社会保障缴费10.81万元、住房公积金124.14万元、其他工资福利支出94.19万元。

2.商品和服务支出（机关运行经费）43.58万元，具体包括：办公费6.00万元、印刷费4.65万元、水费2.90万元、电费6.20万元、邮电费2.20万元、差旅费6.90万元、维修（护）费4.00万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他商品和服务支出5.09万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.00万元，具体包括：生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.64万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.00万元，压缩0.00%，下降的主要原因是不变。城关区公德林街道办事处因公出国（境）0 团组、0 人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

城关区公德林街道办事处2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年机关运行经费预算43.58万元，具体包括：办公费6.00万元、印刷费4.65万元、水费2.90万元、电费6.20万元、邮电费2.20万元、差旅费6.90万元、维修（护）费4.00万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他商品和服务支出5.09万元。比2023年预算减少1.35万元，减少3.10%。减少主要原因是缩减公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，城关区公德林街道办事处公务用车编制数量2辆，实际保有辆2辆，均属其他公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值万元以上通用设备0台（套），其余0台（套）单位价值万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，城关区公德林街道办事处2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计3,287.65万元，其中：基本支出1669.25万元，项目支出1618.40万元。城关区公德林街道办事处2024年一般公共预算当年财政拨款资金3,287.65万元已全部纳入绩效管理。

项目支出绩效信息表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

城关区公德林街道办事处2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年城关区公德林街道办事处不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。