2024年度部门预算

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  城关区藏语委办概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关藏语文和翻译工作的方针政策和法律法规,并宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

2、拟定全区藏语文工作规划和年度计划,并组织实施。

3、负责承担区委、人大、政府、政协上报下达的各类文件的翻译工作。

4、指导和监督检查学习、使用和发展藏语言文字工作。

5、负责制定和审定藏语言文字规范和标准;承担藏语言文字新词术语的推广工作。

6、负责领导讲话、大型会议材料和各种学习材料的翻译校审工作。

7、检查管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。

8、承担区委、人大、政协、政府交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

9、指导全区藏语文翻译业务,承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

10、负责研究藏语文工作的现状和发展。

11、参与西藏译协开展的藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

12、负责指导全区编译业务工作。 

二、部门预算单位构成

城关区藏语委办是城关区人民政府直属事业单位（参公管理），正科级建制，内设机构一个。

 

第二部分 城关区藏语委办2024年度预算明细表

藏语委办2024部门预算公开表

第三部分  城关区藏语委办2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算202.07万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出中一般公共服务支出为155.26万元， 社会保障和就业支出为19.42万元， 卫生健康支出为12.91万元，住房保障支出为14.48万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算202.07万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入202.07万元，占100%；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算202.07万元，其中：基本支出191.37万元，占94.7%；项目支出10.7万元，占5.3%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算202.07万元。收入为一般公共预算当年拨款收入；支出为一般公共服务支出155.26万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款202.07万元,比2023年执行数增加了92.19万元，主要原因：办公室在职干部增加，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出155.26万元，占76.8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）155.26万元。比2023年执行数增加45.38万元，增长41%。增长的主要原因是在职干部职工增员及工资增资。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.3万元。比2023 年执行数增加4.9万元，增长34%。增长的主要原因是在职干部职工增员。

3.208社会保障和就业支出（类） 20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）0.12万元。比2023 年执行数增加0.03万元，增长33%。增长的主要原因是在职干部职工增员。

 

4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）10.5万元。比2023年执行数增加3.56万元，增长51%。增长的主要原因是在职干部职工增员。

5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）2.41万元。比2023 年执行数增加0.76万元，增长46%。增长的主要原因是在职干部职工增员。

6.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）14.48万元。比2023 年执行数增加0.64万元，增长46%。增长的主要原因是在职干部职工增员。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出191.37万元，其中：

1.工资福利支出186.69万元，具体包括：基本工资26.57万元、津贴补贴83.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.3万元、职工基本医疗保险缴费10.5万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障经费1.54万元、住房公积金14.48万元、其他工资福利支出7.57万元。

2.商品和服务支出（机关运行经费）4.68万元，具体包括：办公费1.06万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.8万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费0万元。

 

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.82万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2023年增加2.39万元，增长的主要原因是2024年计划加大社会用车检查，用车需求增加。因公出国（境）0 团组、0 人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。

我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

城关区藏语委办2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算中商品和服务支出安排使用情况说明。

我办2024年商品和服务支出（机关运行经费）4.68万元，具体包括：办公费1.06万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.8万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费0万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，城关区藏语委办公务用车编制数量1辆，实际保有量1辆，均属其他公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值 万元以上通用设备 台（套），其余 台（套）单位价值 万元以下。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年城关区藏语委办2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计202.07万元，其中：基本支出191.37万元，项目支出10.7万元。无30万以上项目资金，未安排绩效。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

城关区藏语委办2024年年初预算中未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2023年城关区藏语委办不存在举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。