目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2024年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 概况
第二部分 2024年度预算明细表
第三部分 2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年收支总预算390.02万元。收入为一般公共预算拨款收入；节能环保支出390.02万元.
二、2024年度部门收入总表的说明
收入预算390.02万元，其中：上年结转0万元； 节能环保支出390.02万元。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算390.02万元，其中：基本支出2.82万元，占0.3%；项目支出387.2万元，占99.6%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算390.02万元。收入为一般公共预算当年拨款收入； 节能环保支出390.02万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款390.02万元,比2023年减少334.8万元。主要原因：项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共预算当年拨款390.02万元， 节能环保支出390.02万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明
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一般公共预算支出表 |
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金额单位：元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
3,900,200.00 |
28,200.00 |
3,872,000.00 |
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211 |
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节能环保支出 |
3,900,200.00 |
28,200.00 |
3,872,000.00 |
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01 |
|
环境保护管理事务 |
1,328,200.00 |
28,200.00 |
1,300,000.00 |
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01 |
行政运行 |
28,200.00 |
28,200.00 |
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99 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,300,000.00 |
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1,300,000.00 |
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02 |
|
环境监测与监察 |
350,000.00 |
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350,000.00 |
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99 |
其他环境监测与监察支出 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
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03 |
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污染防治 |
2,172,000.00 |
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2,172,000.00 |
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99 |
其他污染防治支出 |
2,172,000.00 |
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2,172,000.00 |
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04 |
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自然生态保护 |
50,000.00 |
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50,000.00 |
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01 |
生态保护 |
50,000.00 |
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50,000.00 |
2024年一般公共预算当年拨款390.02万元， 节能环保支出390.02万元。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.82万元，公务接待费0万元。因公出国（境）0 团组、0 人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。
我单位严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）文件和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
2024年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我局2024年机关运行经费预算2.82万元，具体包括：公务用车运行维护费2.82万元。工资福利支出和商品和服务支出由市级生态环境分局保障。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
公务用车编制数量1辆，实际保有量1辆，均属其他公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套），其余单位价值 100万元以下。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2024年一般公共预算当年财政拨款资金总计390.02万元，基本支出2.82万元，项目支出387.2万元，2024年一般公共预算当年财政拨款资金390.02万元已全部纳入绩效管理。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年年初预算中未安排扶贫资金。
（六）政府债务情况
2024年不存在举借债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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