目  录

 

第一部分  西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部拉鲁湿地管理局2022年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2021年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

城关区拉鲁湿地管理局概况

一、部门决算单位构成

西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉鲁湿地自然保护区是世界上海拔最高，国内面积最大的城市内陆天然湿地，平均海拔3645米，是一个不可多得的湿地生物基因库。它对于拉萨这个高原城市在调节气候、补充氧气、涵养水源、蓄水防洪、平衡地下水、吸收二氧化碳、净化水源等方面起着不可代替的作用，被誉为“拉萨之肺”

目前，拉鲁湿地国家级保护区面积12.64平方公顷，其中核心区面积约为6.6平方公顷，缓冲区3.39平方公顷，实验区面积2.21平方方公顷，2014年对古玛当热、西藏日报社菜地拆迁后，拉鲁湿地面积扩大0.44平方公顷。补给水源包括北干渠（7.22公里，控水闸门3座其中1座因北环路建设拆除还未恢复，拦污栅3个）、中干渠（20.9公里，控水闸门8座，拦污栅3个）、南干渠（6.107公里，控水闸门2座，拦污栅4个）和流沙河（14.7公里）。

2008年拉萨市机构编制委员会下发了《拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局职能配置内设机构和人员编制方案》，根据此方案，撤销原拉鲁湿地自然保护区管理站，设立拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局，为拉萨市环境保护局管理的副县级事业单位，经费来源为财政全额拨款。核定事业编制20名，其中：副县级领导职数1名，正科级领导职数2名，副科级领导职数2名。拉鲁湿地管理局现有人员19名，其中公务员9名（包括拉鲁湿地管理局局长），工勤人员10人，另有编外人员53名（其中公益性岗位工作人员39名，临时工14名），总人数53人。

 

（二）部门机构设置。

 

(一）按照国家、自治区、拉萨市自然保护区保护管理的法律、法规和章程，对拉鲁湿地自然生态环境、风景资源实施保护和管理。

（二）负责拉鲁湿地自然保护区的宣传以及对外交流工作。

（三）负责拉鲁湿地自然保护区的科研工作。

（四）负责拉鲁湿地流沙河、北干渠、中干渠、南干渠等相关水系沿线及周边水渠设施、绿化带的保护和管理，保证拉鲁湿地水源充足。

（五）负责城区水系水源进水口和重要闸门的管理。

（六）负责干渠水利设施的维护和河道的清理。

（七） 承办拉萨市环境保护局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

机构设置：根据上述职责，拉鲁湿地国家自然保护区管理局下设3个内设机构，均为副科级建制。

（一）办公室

负责协助领导处理日常工作，综合协调日常工作。负责制定法制宣传教育与普及法律常识规划并组织实施，负责党建和精神文明建设工作。负责文秘、信息、调研、宣传、督查、档案、信访、保密、办公自动化、后勤工作。负责有关外事接待、对外联络和公共关系处理。负责财务收支、核算活动，费用开支审核报销，财务报表的编制上报，分析财务运营状况。承办有关劳动人事、奖惩、培训、社会保障、公共安全等工作。

（二）资源管理（科研所）

负责湿地的生态环境保护，维护生态平衡。负责研究湿地内动植物生长情况，培育和引进新品种。负责监测湿地公园的水资源状况。负责湿地科普馆的布馆、展览和宣传工作。

（三）湿地督察科

负责制止湿地内商业经营行为以及乱倒垃圾现象，乱挖湿地草皮等违法行为。负责禁止外来人员、牲畜进入保护区等违法活动。负责拉鲁湿地流沙河、北干渠、中干渠、南干渠等相关水系沿线及周边水渠设施、绿化带的保护和管理，保证拉鲁湿地水源充足。负责城区水系水源进水口和重要闸门的管理。负责干渠水利设施的维护和河道的清理。负责冬春季节进行投食引鸟。负责湿地内设施的看护、维护。

 

第二部分

西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2022年度部门决算表

拉鲁湿地管理局2022年决算

第三部分

西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局 一般公共预算收入6122.29万元，其中：上年财政拨款结转结余0元;本年财政拨款收入6122.29万元。本年财政拨款支出5363.05万元。其中基本支出483.81万元，项目支出4879.24万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局一般公共预算收入6122.29万元，其中：上年财政拨款结转结余0元，本年财政拨款收入6122.29万元，较上年增加4832.29万元，增长374.6%，增长主要原因是2022年拉鲁湿地管理局新增哲蚌寺仓库建设款。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局总支出5363.05万元,较上年增长4663.99万元,增长667.18%。主要原因是新增哲蚌寺仓库建设款。。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局财政拨款支出5363.05万元,其中：基本支出483.81万元，占总支出的9.%，较上年增加131.21万元，增加37.5%，项目支出4879.24万元，占总支出的91%，较上年增加4532.74万元，增长1308%。            

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5363.05万元,其中工资福利支出499.18万元，较上年增长179.3万元，增长56.55%。商品和服务支出551.87万元，较上年增长181.77万元，增长49.11%。对个人和家庭补助支出2万元，较上年减少7.05万元，减少77.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出5363.05万元。

1. 农林水支出(类)5255.20万元。

 

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2022年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2022年度“三公”经费支出2.15万元,公务用车经费2.15万元。较上年减少1.47万元，减少40.6%。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）2022年度拉鲁湿地管理局运行经费支出5363.05万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

2022年度财政拨款基本支出483.81万元,其中:人员经费472.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出11.48元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    七、政府采购情况说明

2022年西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,国有资产总值1503.95万元,其中:流动资产125.70万元,固定资产1378.25万元。

1.流动资产中:库存现金0元,银行存款125.7万元,财政应返还额度0万元,其他应收款0元。

2.固定资产中:房屋1768平方米,账面价值285.36万元;通用设备179.28万元，专用设备47.96万元，家具、用具、装具11.84万元。

九、预算绩效情况说明

2022年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

十、扶贫资金情况说明。

2022年西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局无重大、重大项目资金。

十三、其他重要事项说明

反映政府性基金安排情况

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。